金税四期、智慧税务与大数据时代税收筹划技术、实务与案例

金税四期、智慧税务与大数据时代税收筹划技术、实务与案例

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【课程介绍】

本课程主要讲授金税四期、智慧税务与大数据时代的税收筹划实务，以培养学员的税收风险管控与税收筹划综合能力为目标。具体包括以下板块内容：一是金税四期与智慧税务；二是电子发票变革与操作；三是税收筹划原理与模式；四是税收筹划六大方法；五是数字时代税收筹划实战；六是业财法税融合与财税合规管理。

【课程收益】

1、掌握税收筹划基础理论；

2、熟悉税收筹划三大设计思想；

3、掌握税收筹划的常用方法；

4、根据实践案例背景，提出税收筹划建议与方案；

5、探索数字时代的税收筹划方法；

6、能够拟定企业财税合规的基本框架；

【课程对象】

本期培训内容适应企业财务总监、税务总监、财务高管、财务经理、税务经理、财会人员、注册会计师、注册税务师、企业纳税经办人员。

【课程大纲】

第一讲 税收筹划原理、模式与前沿理论

内容: 税收筹划分类；有效税收筹划理论；税收筹划及其与避税、逃税的区别

案例：税收筹划与避税案例分析

第二讲 金税四期与智慧税务

内容：金税四期的特征与突破；智慧税务风险管控；税智撑：智慧税务框架

案例：大数据时代如何进行企业税务风险管理；适应金税四期的应对策略

第三讲 电子发票改革的逻辑与基本要求

内容：电子发票的形式、内容及开具要求；电子发票的风险防控

案例：电子发票的税务监管要求与具体方法

第四讲 税收筹划的设计理念与思想

内容：三大设计思想：流程思想、契约思想、转化思想

案例：如何应用转化思想进行税收筹划

第五讲 税收筹划六大方法

内容：讲解六大方法的操作规则与实战技巧

案例：如何设计销售返利活动，如何投资建设房地产与酒店物业

第六讲 数字时代的税收筹划新模式

内容：税收筹划四大工具，税收筹划与平台经济，税收筹划

案例：阿里巴巴、滴滴出行的税收管理；星巴克咖啡的跨国税收筹划

第七讲 业财法税融合与财税合规

内容：业财法税融合的逻辑结构；财税合规的实践分析

案例：华为税务合规管理案例

第八讲 税收筹划经典案例

内容：税收筹划方案设计方案；综合性税收筹划方案

案例：酒店开发与建造的税收筹划方案

蔡老师

著名税收筹划实战专家

中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任

北京大数据协会财税大数据专委会会长

国税总局全国税务领军人才培养导师

国际注册高级会计师（ICSPA）

业界誉为“用第三种眼光看税收筹划”

北京大学、清华大学、海南师范大学客座教授

担任国内多家股份公司独立董事

指导上百家国内多家知名房地产企业

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