人力成本分析与管控

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课程背景：

如何开展人力成本分析与管控是人力资源经理需要重点关注的内容，因为人力成本不单事关公司的整体成本与利润，而且成本过高或影响企业在其他方面如技术上的投入，成本太低及人工成本支付不足往往又很难吸引人才的加入而最终影响企业运行的效率。

如何有效筹划和控制企业人力成本呢？本次课程将和您分享如何通过有效的人力资源管理体系的构建，在绩效、薪酬、员工关系及人才培养、人力资源开发等一系列管理手段，如何降低无效成本和固定成本，提升人力资源效率，从而既开源又节流。

课程收益：

1.了解企业人力资源管理成本的含义、特点和主要内容

2.重塑和强化人力资源管理意识和人力资本价值

3.了解人力成本各项目在人力资源管理中的应用及筹措

4.领会人力成本调整与控制的策略和方法、预算表的编制

5.在实例思考和参与中，获得改善人力成本的工作业态

授课对象：

企业高中层管理者，HR总监，HR经理，HR相关工作人员

授课方式：

讲师讲授+案例分析+实操演练+视频互动+角色扮演+情景模拟

课程大纲：

第一讲： 如何进行人力成本预算与控制

一 、人力成本预算

1． 历史数据推算法

2． 现状与未来推算法

3． 损益临界推算法

4． 劳动分配率推算法

二 、人力成本控制法

1． 总成本控制法

2． 人员编制控制法

3． 薪酬增幅控制法

4． 招聘成本控制法

5． 培训成本控制法

6． 离职成本控制法

第二讲：测算人工成本的原则

一 、注重内外部环境变化，进行动态调整

基准线

预警线

控制下线

定期进行劳动力工资水平的市场调查

**分析讨论当地工资水平

关注消费者物价指数

**讨论当地物价指数

二 、注意比较分析费用使用趋势

1.上一年度的费用预算

2.上一年度费用结算

3.本年度的费用预算

4.本年度已发生的费用结算

三 、保证企业支付能力和员工利益

收入-利润=成本

收入-成本=利润

四 、与人力资源规划结合起来----人工成本总预算的决定因素

人力资源规划

企业人员工资水平

第三讲： 如何有效降低人力成本

一 、正向降低法

二 、反向降低法

三 、比较降低法

四 、新法下的人力成本筹划

第四讲： 人力成本管控与人力资源体系设计

一 、人力成本管理与人力资源规划（定岗定编定员及费用控制）

二 、人力成本管控与招聘面试管理（选对人才）

三 、人力成本管控与人才培养与开发（投入产出比最大化育出人材）

四 、人力成本管控与薪酬福利设计（如何最大化激励员工、留住人财）

五 、人力成本管控与绩效管理体系设计（成本支出与绩效之间的关系）

第五讲：人工成本核算的程序

一 、核算人工成本基本指标

年平均人数

年均工作时数

企业营业收入

企业纯收入

企业利润总额

企业成本总额

人工成本总额

**讨论本企业上述数据

**分析××集团公司上述数据

二 、核算人工成本投入产出指标

人工费用比率

劳动分配率

**分析××集团公司上述数据

第六讲：人工成本核算及控制方法------损益分岐点图表的应用方法

损益分岐点概念

损益分岐点计算方法

损益分岐点图表** ××集团公司人工成本的控制案例解析

第七讲：人力成本预算及编制样本

一 、人力成本预算编制原则、方法及包含具体内容及要求

二 、人力成成本预算编制流程说明

三 、人工成本预算表（工资、奖金、福利、加班、津贴等）

高老师

高歌老师 人力资源实战专家

上海交通大学MBA

华东师范大学人力资源管理硕士

中国人力资源开发研究会特聘专家

中国人力资源沙龙谷逸商学院顾问

人力资源及社会保障部教材编写组成员

曾任：脑白金 | 大区总经理

黄金搭档商学院 | 培训经理

上海电气集团 | 人力资源经理

惠润国际国际集团 | 人力资源总监

华博科技集团 | 人力资源总监

擅长领域：非人管理、招聘面试、薪酬管理、绩效管理、胜任力、人才培养

高老师拥有20多年企业管理实战经验，期间不仅涉及快消品、医药保健品、化妆品、保险、IT互联网等行业，而且对人力资源有深入的研究和独到的体会与见解，深知公司在经营管理过程中可能遇到的人力资源管理等问题，10余年的授课培训实战中，曾先后为中国移动、中国联通、中国邮政、中国四达、国家电网、中车集团、上海科委、上海电气等多家企业进行人力资源管理咨询与培训，共授课1000多场次，累计40000多名学员，满意度高达95%，并获得良好的反响和效果。

实战经验：

2006年9月-2009年12月 黄金搭档商学院 培训经理

参与企业大学建立项目，在项目期间确定培训策略与目标，制定专门的培训内容、工具、预算、年度培训计划表与讲师培养系统，定期追踪业务指标的达成率与培训的效益分析，通过各种培训模式提升销售技巧与业务拓展能力，组织并实施各期干部特训营，对全国200多名地市级经理进行了能力提升的轮训。

2009年12月-2010年8月 上海电气 人力资源经理

负责人力资源工作全面的开展，公司各项人力资源模块相关制度、规范建立及修订。完成了职位管理办法，优化并完善公司绩效管理体系，并在公司内部成功推行职位管理办法。

2010年8月-2011年7月 惠润国际国际集团 人力资源总监

负责人力资源各个模块工作的全面开展，公司各项人力资源模块相关制度、规范建立及修订，招聘体系的制度化、流程化、招聘渠道的拓展以及体系的建立。其中，培训体系从无到有的改变，不仅帮助公司初步建立培训体系，而且优化了绩效、薪酬体系，为公司人力资源工作做出了巨大的贡献。

2011年7月-2012年12月 华博科技集团 人力资源总监

在绩效方面进行绩效体系维护、改进、提升、绩效流程梳理、绩效管理与各项奖金提成的转换及兑现的执行等，根据公司战略全面完善、调整组织架构，完成集团薪酬体系建立并根据市场行情进行薪酬体系的调整；确定培训策略与年度目标，建立内部讲师培养系统并设计、实施培训课程，建立并完善了公司的培训体系。

主讲课程：

《人力资源数据分析与应用》

《胜任力模型建立与应用》

《如何与业务共舞——HRBP业务合作伙伴》

《慧眼识金——招聘实战技巧》

《OKR》

《平衡计分卡》

《新思维绩效管理实战》

《完美薪世界——薪酬体系设计》

《心理学在人力资源管理中的应用》

《非人力资源经理的人力资源管理》

部分代表案例：

《人力资源数据分析》公开课+企业内训

本课程围绕人力资源投资回报率、人力资本管控等核心目标，运用AI、数据分析软件R语言、统计软件SPSS等工具，进行数据分析，数据建模，分析人力资源管理中的具体案例，让学员在实际演练中进行思索，获得提升。在中信银行、华泰人寿、上海电气、三菱电梯等企业获得大量好评！

《胜任力建模与应用》公开课+企业内训

基于多次胜任力建模的项目实践经验，课程中结合项目的实战案例、工具，使学员在实际案例操作演练中得到知识、技能的升华，在全国各地开办公开课、内训课，共成功举办多期。

《如何与业务共舞：HRBP业务合作伙伴》

本课程围绕人力资源转型、人力资源三支柱、业务合作伙伴的定位，提升HR层次认识，更好的打造人力资源团队，曾在上海、南京、苏州、北京、深圳等全国多个大城市开办公开课。《绩效管理实操》公开课+企业内训

基于人力资源管理体系的项目实践经验，使学员在实际的案例操作演练中熟悉掌握常见的绩效管理方法，关键绩效指标KPI的设定，目标管理MBO、平衡计分卡BSC、目标关键结果OKR法等，结合项目的实战案例、工具，先后为上汽集团、中车集团、上海烟草、振华重工等知名企业进行内训课，并在全国各地开办公开课。

《完美薪世界-薪酬体系设计实操》公开课

结合人力资源数据分析方法，在薪酬课程中运用相关数据分析软件，教会学员绘制薪酬曲线，掌握薪酬层级图的结构，计算薪酬Compas公平系数、基尼基数的方法，以及薪酬的罗轮次曲线绘制。熟练掌握并应用通用岗位价值评估的相关方法，在全国各地开办公开课。

成功咨询项目案例：

青岛韩一（人力资源体系；2018年）

虹洋热电（战略体系；2018年）

赣江新区城投（人力资源体系；2017年）

成都德奥（人力资源体系；2016年）

江西老楼地产（人力资源体系；2015年）

国家电网华东电网调度分中心（培训体系；2015年）

光明乳业（胜任力建模；2014-2015年）

福建海事局（人才培养体系2014-2015年）

福田汽车（胜任力建模、人才培养中心设计；2013年）

上海电气（组织架构调整、工作分析及岗位评估、任职资格体系设计；2010年）

巨人集团（绩效薪酬体系；2008年）

授课风格：

理论系统化、案例丰富化、思维结构化、管理表格化、过程操作化、结果呈现化。

采用轻松、幽默的授课方式，使学员在轻松快乐中感悟、感知！

部分客户评价：

高歌老师的培训风格非常务实，作风扎实，内容实操，有针对性。培训效果立竿见影，收到公司上下的一致好评！

——中车集团某分公司人力资源熊总监

高歌老师不愧是人力资源专家，讲的非常生动、易于理解，大大提升了人力资源团队的能力！

——中国移动某分公司人力资源总监

受益匪浅，高歌老师的课讲的太好了，都是我们实际工作当中的实际困难和问题，回到实际工作中就有好的方法了。有机会再请高老师来指导。

——国家电网某分公司人力资源陈总监

高歌老师给我们上了一堂生动的、详实的、非常实操实战的课程，而且有那么多实战的案例，课堂满意度达96%。

——上汽集团某分公司赵经理

高歌老师的课程实操真是杠杠的，结合老师给的各种工具资料，大体上体系的内容基本上可以掌握了。回去自己深入学习，学无止境啊！

——上海地铁某公司马经理

上过那么多培训课程，高歌老师是最无私、最乐于分享的一位好老师！两天的课程结束，获益良多！

——振华重工某公司人力资源部张经理

部分服务企业：

央企/国企：中国移动、中国邮政、中国四达、国家电网、中车集团、上海科委、上海电气、上海烟草、上海地铁、申通南车、振华重工、金山石化、上汽集团、阿里巴巴、国美电器、上海永达、上海港务局、光明乳业等

知名企业：三菱电梯、脑白金、黄金搭档、唐钢集团、现代重工、诺和诺德、华润集团、欧姆龙、苏州科沃斯机器人、横河川仪、飞力达物流等

金融机构：中信银行、南京银行、深圳发展银行、昆仑银行、华泰人寿、太平人寿等

互联网软件： 巨人网络、途牛、同程、中人网、前程无忧、明导软件等

高等院校：上海交大、同济大学、复旦大学、华师大、浙江大学、河南大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、扬州大学等

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