支撑战略实现的责任经营与全面预算管理体系

支撑战略实现的责任经营与全面预算管理体系

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课程目标

让战略对预算形成明确指引，通过预算承接战略来形成力出一孔；

明确责任中心主题，将权利、责任、利益三者有序下放；明确责任主体目标的同时，也明确其财务目标，形成以客户为中心的无依赖市场压力传递，避免责任主题错位导致内耗；

将预算穿透到客户和项目，通过滚动预测分类授予、季度授予，密切联系管理层个人利益，形成服务与业务寓管控一体的全面预算管理；

课程大纲

一、华为财经发展之道——从财经管理体系解读华为的快速成长

1、华为的成长历程（从2万到5200亿销售额）

2、财经发展回顾（起步阶段、专业化探索阶段、夯实阶段、全球化阶段）

3、在持续的变革中进步-IFS变革

4、IFS关键方案概览构建财经变革平台（CFO组织建设及能力提升、政策、流程、IT）

5、IFS变革里程碑（从“启动”到“转部门运营持续优化”的8年历程）

二、 业务合作伙伴——华为财经管理体系解析

1、华为组织结构及财经体系组织架构

2、公司组织架构

3、公司管理特点：集权、矩阵化（市场、研发与供应链体系特点）

4、财经体系组织架构和职责

5、各级业务领导是作为财经管理第一责任人的工作模式- 在各项财经工作中，管理者与财务的职责分工（财务需要站在全流程角度上思考财经管理解决方案并提供专业支持）

在经营工作中的职责分工

在内部控制中的职责分工

在账务工作中的职责分工

在LTC流程中财经的职责

在IPD流程中财经的职责

在PTP流程中财经的职责

三、 业务领先的战略模型(BLM）是实现各业务单元经营责任和全面预算的重要输入

1、BLM模型中市场洞察对战略制定的影响因素

2、BLM模型中如何做业务设计和执行环节的关键业务分解- BLM模型中组织架构、人员配置与文化环境营造三个战略执行因素的作用与应用

3、华为从战略到执行分解的案例分享

四、华为的责任经营体系——企业全面预算管理的基石

1、责任中心建设是分权管理的必然要求（分权管理的基本要求、责任中心建设的内涵）

2、组织设计-责任中心建设（事业部模型、法人单位模型、责任中心组合模型）

3、责任中心的设计定位

4、责任中心的分类（投资中心、利润中心、成本中心、费用中心、收入中心）

6、组织架构与责任中心的对应关系

6、责任中心的财务指标的设计

7、多维度核算的基本内容（核算流程、经营管理规则、多维度报告）

五、企业全面预算管理体系

1、全面预算管理的涵义（定义与应用范围）

2、理解全面预算管理整体框架-政策指引、预算流程、组织支撑体系、方法模型（原型法、瀑布法、组合法）、IT系统

3、实现全面预算的闭环管理 -预算生成（五大关注点）---季度授予---有价值的滚动预测---针对盈利的过程管控---核算分析---考核评价 -责任中心经营分析会（KPI制定原则）

4、全面预算管理的五大主要误区

误区1：预算就是一套财务预测报表 误区2：预算就是从上到下的推进

误区3：预算从年初开始即可 误区4：预算值也就是目标值 误区5：预算编制主要是财务部的工作

石老师

职业经历：

18年跨行业财务管理经验：先后服务知名房地产、高科技及新能源等企业，经历产品研发、合同销售及交付回款的全流程财务管理。在中长期财务战略规划、预算执行及监控、费用监控、项目财务模型及融资、税务筹划、外汇核算等方面经验丰富。

丰富的业务流程变革经验：在华为深度卷入LTC（销售）、IPD（研发）和IFS（财经）业务流程变革，主导全球报价流程变革试点。参与接近数百个项目的投标和合同商务谈判，建立了以市场为导向的工作模式。

国际化视野：并先后在澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚等亚太国家工作7年，成功带领20多人的跨文化财务团队。

擅长领域：

《海外业务模式选择与合同管理》、《一带一路和自贸区战略下对外贸易新格局专题培训班》、《全球化背景下的公司财务管理和财务转型》等。

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