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支撑战略实现的责任经营与全面预算管理体系

【课程编号】:MKT000433

【课程名称】:

支撑战略实现的责任经营与全面预算管理体系

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|研发管理培训

【时间安排】:2023年04月14日 到 2023年04月15日9800元/人

2022年10月14日 到 2022年10月15日9800元/人

2022年04月08日 到 2022年04月09日9800元/人

【授课城市】:深圳

【课程说明】:如有需求,我们可以提供支撑战略实现的责任经营与全面预算管理体系相关内训

【课程关键字】:深圳战略经营培训,深圳全面预算培训

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课程目标

让战略对预算形成明确指引,通过预算承接战略来形成力出一孔;

明确责任中心主题,将权利、责任、利益三者有序下放;明确责任主体目标的同时,也明确其财务目标,形成以客户为中心的无依赖市场压力传递,避免责任主题错位导致内耗;

将预算穿透到客户和项目,通过滚动预测分类授予、季度授予,密切联系管理层个人利益,形成服务与业务寓管控一体的全面预算管理

课程大纲

一、华为财经发展之道——从财经管理体系解读华为的快速成长

1、华为的成长历程(从2万到5200亿销售额)

2、财经发展回顾(起步阶段、专业化探索阶段、夯实阶段、全球化阶段)

3、在持续的变革中进步-IFS变革

4、IFS关键方案概览构建财经变革平台(CFO组织建设及能力提升、政策、流程、IT)

5、IFS变革里程碑(从“启动”到“转部门运营持续优化”的8年历程)

二、 业务合作伙伴——华为财经管理体系解析

1、华为组织结构及财经体系组织架构

2、公司组织架构

3、公司管理特点:集权、矩阵化(市场、研发与供应链体系特点)

4、财经体系组织架构和职责

5、各级业务领导是作为财经管理第一责任人的工作模式- 在各项财经工作中,管理者与财务的职责分工(财务需要站在全流程角度上思考财经管理解决方案并提供专业支持)

在经营工作中的职责分工

在内部控制中的职责分工

在账务工作中的职责分工

在LTC流程中财经的职责

在IPD流程中财经的职责

在PTP流程中财经的职责

三、 业务领先的战略模型(BLM)是实现各业务单元经营责任和全面预算的重要输入

1、BLM模型中市场洞察对战略制定的影响因素

2、BLM模型中如何做业务设计和执行环节的关键业务分解- BLM模型中组织架构、人员配置与文化环境营造三个战略执行因素的作用与应用

3、华为从战略到执行分解的案例分享

四、华为的责任经营体系——企业全面预算管理的基石

1、责任中心建设是分权管理的必然要求(分权管理的基本要求、责任中心建设的内涵)

2、组织设计-责任中心建设(事业部模型、法人单位模型、责任中心组合模型)

3、责任中心的设计定位

4、责任中心的分类(投资中心、利润中心、成本中心、费用中心、收入中心)

6、组织架构与责任中心的对应关系

6、责任中心的财务指标的设计

7、多维度核算的基本内容(核算流程、经营管理规则、多维度报告)

五、企业全面预算管理体系

1、全面预算管理的涵义(定义与应用范围)

2、理解全面预算管理整体框架-政策指引、预算流程、组织支撑体系、方法模型(原型法、瀑布法、组合法)、IT系统

3、实现全面预算的闭环管理 -预算生成(五大关注点)---季度授予---有价值的滚动预测---针对盈利的过程管控---核算分析---考核评价 -责任中心经营分析会(KPI制定原则)

4、全面预算管理的五大主要误区

误区1:预算就是一套财务预测报表 误区2:预算就是从上到下的推进

误区3:预算从年初开始即可 误区4:预算值也就是目标值 误区5:预算编制主要是财务部的工作

石老师

职业经历:

18年跨行业财务管理经验:先后服务知名房地产、高科技及新能源等企业,经历产品研发、合同销售及交付回款的全流程财务管理。在中长期财务战略规划、预算执行及监控、费用监控、项目财务模型及融资、税务筹划、外汇核算等方面经验丰富。

丰富的业务流程变革经验:在华为深度卷入LTC(销售)、IPD(研发)和IFS(财经)业务流程变革,主导全球报价流程变革试点。参与接近数百个项目的投标和合同商务谈判,建立了以市场为导向的工作模式。

国际化视野:并先后在澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚等亚太国家工作7年,成功带领20多人的跨文化财务团队。

擅长领域:

《海外业务模式选择与合同管理》、《一带一路和自贸区战略下对外贸易新格局专题培训班》、《全球化背景下的公司财务管理和财务转型》等。

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