名课堂 - 企业管理培训网联系方式

联系电话:400-8228-121

值班手机:18971071887

Email:Service@mingketang.com

企业管理培训分类导航

企业管理培训公开课计划

企业培训公开课日历

税务会计培训公开课

税务会计培训内训课程

热门企业管理培训关键字

您所在的位置:名课堂>>公开课>>税务会计培训公开课

税务管理训练营之数字管理环境下企业税务管理与风险防范

【课程编号】:MKT002464

【课程名称】:

税务管理训练营之数字管理环境下企业税务管理与风险防范

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2015年05月22日 到 2015年05月23日3600元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供税务管理训练营之数字管理环境下企业税务管理与风险防范相关内训

【其它城市安排】:呼和浩特 青岛 上海 南京

【课程关键字】:北京税务管理培训

我要报名

咨询电话:
手  机: 邮箱:
课程详情

我国正向“以数治税”时期迈进,税务机关将利用大数据分析和人工智能技术等新型工具对企业全生命周期进行实时监控、精准识别风险。税务征管进入深水区,企业的财税管理水平,也决定了未来企业的风险水平。在企业经营过程中,涉税风险甚至涉税争议案件如影随形,如何在案件中抓住关键点和机会点,变被动为主动,变违规为合规是企业管理者的重要任务。

然而在实际经营过程中,大多数企业仍会因为对税法掌握不到位、政策运用不当、税务实操不准确,以及财务与业务部门的内部管理不顺畅等问题而面临各种不合规风险。企业如何才能通过税务内部管理体系的搭建,实现事先、事中、事后的涉税安排,揭开税务风险的神秘面纱?企业如何才能夯实企业税务合规基础、合理合法降低企业税收负担?……

本次训练营,相较于传统线下课程,视角更全面,管理更精确。通过两天沉浸式学习,从完善体系的原则、合规纳税的要点、企业易发的重点风险事项以及如何在保证合规的前提下优化企业纳税方案等方面出发,帮助大家梳理企业税务内部管理体系要点,掌握企业重点涉税事项的合规处理和方式方法,帮助大家做好企业税务风险防控工作、提升合规纳税能力。

课程收益

登高望远——从最新税政洞察我国税收征管形势,掌握宏观动态

见微知著——全方位洞察企业的税务价值链管理,研讨微观策略

敏捷规划——典型案例昭示税筹方法论,掌握税务规划闭环思维

课程大纲

模块一 金税四期背景下企业税务日常管理要义

章节1 “新局势+新技术”下,税收征管形势洞察

1. 崭新的宏观经济氛围下,哪些税改正在发生?

- 我国“一税独大”的增值税税率结构调整向往何方?影响几何?

- 最直接的红利:企业所得税改革将通往何方?

- 新常态下,还有哪些值得期待的“官方红包”:特定行业与产业扶持、对不同类型企业的定向扶持

- 讨论:“减税降费”是形势所迫亦或是大势所趋,底气何在?

- “新局势+新技术”:信息化装备不断迭代,为新征管“扫平六合”

2. 智慧税务下税务征管的新形势、新变化

- 从几个案例分析“智慧税务”下税务机关的“上帝视角”及含义

- “银税互通”的威力你想象不到……

- 2023年的税务稽查关键词有哪些?

互动交流

【案例讨论】指标出现异常,如何和税务机关沟通解决?

3. 金税四期风暴下,企业应该如何应对?

章节2 企业税务管理的应对之道

1. 近年来的税企争议主要集中在哪些领域?

2. 打造企业税务价值链的全周期管理:

- 税务人的基本价值——合规申报

1) “一年一表”下的汇算清缴要点与陷阱

2) 新经济、新业态下几种业务模式的税务管控

- 如何在企业投融资业务中提供全面前瞻的洞见?

- 如何在供应商遴选及采购环节排查涉税风险?

- 如何在动态的利润创造环节中进行涉税问题自查?

- 讨论:与“上帝”的博弈——销售环节的涉税风险控制:销售合同管控、新颖营销行为的税务问题、销售外包情形下的税务问题,等;

- 利润分配环节会有哪些不得不重视的税务风险?

3. 企业税务管理者如何依托组织实现职能价值?

- 细数企业税务管理现存痛点:“三缺”——缺资源、缺流程、缺业务参与

- 税务职能或部门应如何管理自身以满足组织需求?

1) 企业管理者视角:税务岗专设的必要性探讨

2) 税务人的定位:明确税务在企业中或财务部门中的坐标与价值期许

3) 税务岗的职责描述:税务岗位的人才梯队建设——从基础申报到业务伙伴

4) 税务工作流程厘定:如何实现有效的申报、稽查应对、税务规划,及在新业务模式中的顾问介入

- 税务管理的核心奥义——调配有限资源以发挥更大效用!

模块二 金税四期监管下,企业内部税务管理及疑难问题解决方案

章节1 企业财税处理中的税务管理及重大疑难问题解决方法

1. 税务调整“与取得收入无关的支出”的应对

【案例分析】巨额工伤赔偿,有关还是无关?

- 什么是无关支出

- 如何争取支出的相关性

2. 高新技术企业税务取消风险

【案例分析】高企被否,补缴税款

- 高企审核被否10大原因分析

- 高企安全秘笈——整体合理性

- 高企优惠政策汇总和应用

3. 收到的财政返还,如何规划

【案例分析】某外企政府扶持的纳税争议解决

- 财政扶持的增值税规划

- 财政返还的所得税规划

- 财政返还的个税筹划

4. 企业“税收洼地”应用中的涉税争议

【案例分析】洼地筹划,被税务定性为偷税

结语:规范严格征管趋势下的企业的长期策略

章节2 企业重点经营流程涉税案件重大疑难争议解决方法

1. 包税条款的风险

【案例分析】包税条款纠纷的司法判决

- “全包税”包含哪些税种

- 合同约定包税,税率调整利益归谁

2. 电商新业务风险补救应对

【案例分析】虚假刷单被税务追征税款怎么办

- 隐匿收入和虚构业务的补救应对

- 刷单业务的补救应对

- 扣除凭证不规范的补救应对

- 不规范跨境业务的补救应对

- 直播坑位费、佣金的涉税处理

3. 灵活用工业务涉税风险

【案例分析】灵活用工还是虚开的税务认定

- 灵活用工业务现状与发展

- 灵活用工税务检查的应对技巧

- 灵活用工中各类法律风险的规避

4. 营销活动业务涉税风险

【案例分析】正常营销活动为何被补征税款

- 买赠活动业务财税处理

- 返利活动业务财税处理

- 市场无偿赠送活动业务财税处理

章节3 税务检查特殊处理中的税务管理及解决方法

1. 少缴税款未必都构成偷税

【案例分析】税务局撤销定性偷税稽查案例

2. 取得虚开发票入账,所得税如何不调整

【案例分析】善意取得发票所得税怎么处理

3. 可不加收滞纳金的情况汇总

【案例分析】企业如何争取不加收滞纳金

4. 涉税案件中免责追征期的运用

【案例分析】这个偷税案为什么不罚款?

5. 代开发票税法责任规划

【案例分析】如何避免自然人代开发票被认定为偷税

6. 企业注销税法责任规划

【案例分析】为避风险注销公司,反而被追征5年税款

7. 企业注销后的税法责任规划

【案例分析】公司注销,大股东仍被追缴税款

章节4 股权涉税案件中的重大疑难争议解决方法

(一)员工持股平台激励的递延优惠享受策略

【案例分析】科创公司的一次整改,重获税收优惠

1、 科创公司股权税收优惠要点

2、 上市公司和非上市公司股权税收优惠的享受

(二)股权转让中优化纳税的策略

【案例分析】税务机关为何撤销了股转的税款追征

1、股权的0元和低价转让的合规要件

2、股权转让的“四大节税”方法的安全应用

(三)对赌协议中风险化解的策略

【案例分析】对赌失败,税款能否申请退回

1、对赌协议要注意的法律风险

2、对赌协议的税务条款约定红线

3、各地税务机关对“对赌协议”效力的运用和沟通技巧

(四)股权代持中风险化解策略

【案例分析】帮朋友代持五年股权,被追征税款1000万

1、 股权代持的法律规范

2、 股权代持的税收征管

3、 如何有效降低股权代持的风险和税负

崔老师

崔律师曾在某国税局担任征管科长、稽查局长。离开税务机关后,在位于上海的数家财富500强外资企业总部和上市公司担任超过15年的投资和财税总监职务。崔老师具有丰富的企业财税、并购重组等方面的知识和经验,主导过多家企业的税务筹划、稽查应对、企业架构重组、企业并购等方面的业务。崔律师同时具有注册税务师、高级会计师、国际注册内审师以及二级证券从业资格。

我要报名

在线报名:税务管理训练营之数字管理环境下企业税务管理与风险防范(北京)