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《民法典》时代企业经营中的财税及法律风险防范

【课程编号】:MKT003596

【课程名称】:

《民法典》时代企业经营中的财税及法律风险防范

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年09月06日 到 2024年09月07日2800元/人

2024年03月05日 到 2024年03月06日2800元/人

2023年12月28日 到 2023年12月29日2800元/人

【授课城市】:苏州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供《民法典》时代企业经营中的财税及法律风险防范相关内训

【其它城市安排】:武汉

【课程关键字】:苏州财税培训,苏州法律风险培训

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课程详情

“风险无处不在”,在企业的整个生命周期都充斥着很多不稳定的因素,在众多不稳定的因素中,税收和法律占据着重要的主导地位。

如何防范与化解企业运行过程中各种不确定的法律风险?

如何做到“未雨绸缪、未有形而除之”,掌握风险应对的主动权呢?

本课程紧紧围绕企业经营中经常遇到的法律、税收风险点展开,结合税法、公司法、合伙企业法、合同法、票据法、劳动法、社会保险法困扰企业运行的法律疑难问题,综合考虑企业的风险点,及时制止和化解企业的法税危机,使企业真正做到合规合法经营,将企业的风险点扼杀在襁褓之中,做好企业风险化解的守门员。

【课程收益】

规避企业经营中的法律风险,化解财务不懂法、法律不懂财的尴尬情景

解决企业股权架构的涉及疑难问题、企业筹资、增资过程中的涉税难题

掌握企业职工激励筹划方案、合同签订的技巧及如何利用合同降低税负 化解企业破产清算过程中的涉税疑难问题,以及企业税务注销难等问题

【课程内容】

模块一、企业组织形式的选择与股权架构的优化

1、各类企业主体的特点及设立阶段的法律风险防范

2、合伙企业的法律特点及合伙企业持股平台的搭建要点

3、花小钱,办大事,看马云如何巧妙的控股蚂蚁金服股份有限公司

4、亲疏有分、内外有别,看公牛集团是如何实现既要又要还要的混合型持股架构

5、股权代持协议及隐名股东的形成原因

6、隐名转显明的法律风险及税收障碍

7、隐名股东转正的路径及税收规划

模块二、企业筹资与不公允增资的争议解决方案

1、 息税前利润率——股权型与债权型融资的关键平衡点

1) 股权筹资VS债权筹资

2) 案例解析股权型与债权型融资平衡点

2、 不公允增资的法律障碍和税务争议的解决方案

1) 案例解析不公允增资的法理基础

2) 公允增资VS不公允增资

3) 不公允增资之利益输送

4) 各地税务机关对不公允增资的处理口径

5) 不公允增资VS股权转让,不同维度岂可混为一谈

模块三、企业订立合同的法律及税务风险防范

1、各类合同的审查、起草、谈判的法律风险及注意事项

1) 合同订立的原则及必备条款

2) 要式合同与不要式合同的处理原则及风险防范

3) “中国的语言艺术”——格式合同的处理规则及相关的法律风险

4) 买卖合同最大的争议点——“一物二卖”

2、合同订立主体的涉税风险及筹划思路

1) 合同供应商选择的风险及注意要点

2) 采购平衡点——价格相同、质量相同,看凤凰公司如何选择供应商

3、合同订立标的的涉税风险及纳税规划

1) 租赁与仓储合同选择与转换的税收筹划安排

2) 租赁与运输合同选择与转换的税收筹划安排

3) 租赁与建筑服务合同选择与转换的税收筹划安排

4) 房产税太高怎么办?——剥离附属设施的节税技巧

5) 投资入股不想交契税——巧用优惠政策来规避

6) 促销合同的签订技巧

A. 折扣销售VS现金折扣

B. 折扣销售VS实物折扣

C. 买一送一是否视同销售,且看文件怎么说

4、合同价款及内容的涉税风险及纳税规划

1) 增值税税率下调背景下的合同签订技巧

2) 合同条款与纳税义务发生时间的税会差异及纳税调整

3) 包税条款的法律及税收风险及防范

A. 包税合同并不改变纳税义务人

B. 包税合同包什么——包税合同与汇算清缴的冲突

C. 包税合同的税能否在税前扣除?如何实现税前扣除

4) 以房抵债合同的签订技巧及风险防范

5) 民法典视角下的价格明显偏低有无正当理由

A. 股权转让个人所得税价格明显偏低和正当理由的判定

B. 民法典中价格明显偏低或者明显偏高的界定

C. 税法中正当理由的一般规则

模块四、企业年终奖的筹划方案与股权激励的最优选择

1、利用年终奖进行的薪酬制度安排

1)年终奖的雷区——不能发放年终奖的区间

2)单独计税与并入综合所得的筹划安排

3)拆分年终奖的筹划安排

4)筹划为什么总落不了地——年终奖筹划方案失败的成因

2、如何设计股权激励计划的薪酬安排及税收筹划

1)股票期权的政策要点及实操技巧

2)股票增值权的政策要点及实操技巧

3)限制性股票的政策要点及实操技巧

4)股权奖励的政策要点及实操技巧

5)股权激励方案的设计及选择技巧

6)股权激励递延纳税政策要点分析

7)技术成果投资入股的政策要点及筹划方案

模块五、企业破产清算及注销环节的法律税务风险防范

1、破产清算税务处理的疑难问题及案例解析

1) 破产重整、和解与清算的法律风险

2) 破产清偿顺序及破产别除权与税款优先受偿权的协调

3) 滞纳金在破产程序中的地位及其处理原则

4) 破产过程的纳税申报及其发票领用

2、企业税务注销的风险及疑难问题解析

1) 简易注销的注意事项及风险点

2) 容缺即时办理注销的注意事项及风险点

3) 一般注销的涉税风险点及其防范

张老师

国家税务总局师资库成员,某市律师协会财税委员会副主任,国家税务总局扬州税院专家组成员,是注册税务师、注册会计师、律师,税务系统稽查能手、征管能手,某市律师协会财税委员会副主任,国家税务总局师资库成员、国家税务总局扬州税院命题专家组成员,多家省级税务院校的兼职讲师。 有二十余年税务征管、稽查工作经验,多次参与过总局的文件讨论和税务系统比武练兵的出题工作。多年来潜心研究税收政策和法制业务,对各税种的政策研究有很深的造诣,善于解决实务工作中遇到的难点和痛点。授课风格贴近生活、诙谐生动,善于从实务工作总结提炼,深受广大学员的好评。 参与编写了《个人所得税政策解析与纳税申报实务》、《财产行为税一本通》、《税务行政诉讼问题及司法观点集成》等著作。

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