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新形势下房企全程50个税筹爆点解析与筹划应对

【课程编号】:MKT004035

【课程名称】:

新形势下房企全程50个税筹爆点解析与筹划应对

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年04月13日 到 2024年04月14日4980元/人

2023年04月29日 到 2023年04月30日4980元/人

2022年04月23日 到 2022年04月24日4980元/人

【授课城市】:郑州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供新形势下房企全程50个税筹爆点解析与筹划应对相关内训

【其它城市安排】:广州 宁波 西安

【课程关键字】:郑州税务筹划培训

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课程介绍

近年来国家基于“房住不炒”的定位,不断对房地产进行宏观调控:资金方面实施“三道红线”限制;土地方面通过“土地集中出让”规则进行制约、建筑材料、设备成本不断上涨;叠加新冠疫情的影响、老百姓坐吃山空,不敢贸然出手买房置业,企业销售困难、“高周转”模式失灵。

头部开发企业债务风险向整个行业蔓延,

企业的困难进而导致土地市场遇冷,土地频频流拍,土地出让金收入大幅下滑,留抵退税政策落地加剧了政府的财政压力!

君不见,总局稽查局近日就造假虚开骗取留抵退税税收违法行为曾表态,将运用税收大数据精准发现、严肃查处、重拳打击,并倒查3年、延伸其上下游企业,由此可见一斑。而房地产历来是税源的压舱石,历年税务稽查,何曾遗忘房地产?

房地产税收成本目前已经成为继土地成本、开发成本后的第三大成本,当前低利润成为企业无法回避的现实,房地产企业是否盈利完全取决于税务管理水平。如果企业具备前瞻的顶层架构、合法的纳税规划、优秀的方案设计,不仅能帮助企业合法避税,合理的纳税规划还能帮助企业规避税务和法律风险,以上这些,本次课程都带给您。

中央政治局会议于2022年4月29日指出,支持各地完善房地产政策、促进房地产市场平稳健康发展。企业只有健康发展,才能迎来新的春天。

课程特色

1、系统解析房地产热点难点

2、提出切实可行的解决方案

3、剖析成熟成功的筹划案例

4、合理合法降低税负与风险

课程收益

本课程根据牛老师的 14 年房地产税收筹划实践,精选出房地产开发中重要环节,且影响重大的税收热点、难点、争议问题,从房企顶层设计、项目精细化管理、税务实践三个维度层层展开,课程案例教学,分享落地的税收筹划实战经验,实用性强,学员现场学习后可以快速理解、轻松掌握、合理运用,从而真正实现化解企业涉税风险、降低企业税负的目标。

课程对象

房地产企业董事长、项目总经理、投拓部、融资部、专业财务、非财关键岗位管理人员。

课程大纲

一、当前房企面临的困境和税务形势

二、房企设立环节的税收筹划

1、开发主体的选择与风险应对

2、股东身份的选择与合伙企业

3、注册资本金额的确定

4、账套设置的筹划因素

三、 房企拿地环节的税收筹划

1、招拍挂常见问题与税务应对

2、红线外配套设施的税收筹划

3、财政返还实践与筹划应对

4、“限地价、竞配建”风险与筹划

5、土地投资、转让的筹划思路

6、在建工程程序处理与税务应对

7、股权收购风险与溢价应对筹划

8、企业分立税收筹划与场景运用

9、城市更新与拆迁的税务与筹划

10、合作开发与项目部的运用

11、一二级联动涉税风险应对

四、 项目立项、报建与涉税

1、项目立项、证照办理与筹划

2、项目分期规划与税收筹划

3、错误分期的后期补救

4、公配建造时点的规划安排

五、 常见融资方式风险与税收筹划

1、民间融资的风险与应对

2、向关联方拆借资金的筹划

3、统借统还的运用

4、产业链融资的设计与运用

六、 建设施工环节的税收筹划

1、供材模式的选择与税收筹划

2、混合销售风险与规避

3、材料供应商的选择

4、建筑施工挂靠业务的税务处理

5、合同签订技巧与税务处理

6、合同违约条款的设计与税务处理

7、建筑发票备注的税收筹划

七、 预售、销售环节的税收筹划

1、销售合同关键条款影响应对

2、限价产品的价格分解策略

3、售楼部与样板间的税务处理

4、买一赠一的风险与应对

5、老带新的风险与筹划

6、销售代理公司设立的筹划

八、 项目清算环节的税收筹划

1、土地增值税清算时点的选择

2、地下车位的税务处理与筹划

3、建安预警值的运用与应对

4、敏感性分析的运用与筹划

5、成本分摊方式的选择与运用

6、公共配套设施的筹划应对

7、装修装饰业务的税收筹划

8、低价销售的设计运用

9、尾盘与关联交易筹划与运用

10、核定征收运用思路

九、 物业运营环节的税收筹划

1、自持物业的运营与税务规划

2、出租业务的税收筹划

3、售后回租业务的运营思路与筹划

4、旧房的税收规划

十、实战筹划案例剖析与答疑

牛老师

牛老师:知名房地产财税咨询专家;清华大学房地产总裁班讲师;

曾在某税收筹划事务所担任筹划部经理、副所长多年;

在某新三板财税咨询公司担任咨询部总经理两年;

长期活跃在房地产财税咨询一线,参与主持的房地产税收筹划、土地增值税清算项目达80多个,代表企业有万科、首开置业、国华置业、四川蓝光发展、奥伦达特色小镇、鲁商置业、河南建业、河南昌建集团、深圳益田置业集团、江苏新能源置业集团等。服务的项目业态涵盖住宅、商业、城市综合体、旅游地产、养老地产等。

独立编著出版有《土地增值税实战与案例精解》、《房地产九大税种操作实务》,参与编著出版有《房地产企业全程会计核算与税务处理》等多部房地产财税著作。

公开课和企业内训学员遍布全国,课程引经据典、实战性强、信息量大、案例丰富,深受客户和学员一致好评。

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