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增值税扩围政策解读暨企业生产经营各阶段涉税风险规避

【课程编号】:MKT014993

【课程名称】:

增值税扩围政策解读暨企业生产经营各阶段涉税风险规避

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2017年07月05日 到 2017年07月06日3600元/人

2016年07月13日 到 2016年07月14日3600元/人

2015年07月22日 到 2015年07月23日3600元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供增值税扩围政策解读暨企业生产经营各阶段涉税风险规避相关内训

【课程关键字】:北京增值税扩围培训,北京涉税风险规避培训

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课程介绍

2012年是结构性减税改革的关键年,“营业税改征增值税试点”将进一步扩容,扩容将导致增值税和营业税,以及的现有税收政策体系发生巨大变化,企业的生产经营将会面对新的税收政策背景,企业财税管理会出现新的情况、新的问题。

根据与国际交流的经验,我国企业和财务人员普遍关注所得税的管理,忽略商品税(增值税、消费税、营业税、关税)的管理,导致企业虚盈实亏、经营规模越大财务状况越恶化。如何从企业生产经营各个环节,重点把握新税收政策体系的财税风险,本课题将给你满意的答案,并现场解决困惑你多年的税收问题,告诉你鲜为人知的税收面孔。因此,我单位定于2012年6月在北京举办本期会议,本次会议由“中国最具影响力的财税培训、咨询机构”办《增值税扩围政策解读暨企业生产经营各阶段涉税风险规避》的实战培训课程,本课程注重案例讲解,案例贯穿讲课全过程,衷心邀请您及您的企业相关领导珍惜学习机会,积极报名参加,现将相关会议事项通知如下:

课程特点:

*案例丰富,互动性强;↘ 讲师讲授、现场提问;↘ 头脑风暴、贴近实战。

*贴近实际,深入浅出,通俗易懂,逻辑性强。

培训费方式: 重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。

培训受众:

各相关企业总经理、总会计师/首席财务官、财务副总裁、财务总监、财务经理、税务总监、税务经理等人员。

课程大纲:

一、增值税扩围改革热点问题解读

(一)增值税扩围改革背景、影响以及发展趋势

1、增值税扩围背景

2、增值税扩围的影响分析

3、各地税务机关面临严峻挑战

4、全国及其他行业试点推广时间表及未来改革规划路线图

(二)增值税扩围改革政策解析

1、增值税扩围改革相关配套文件解读与现存问题解析

2、跨境服务的优惠政策

3、部分行业优惠政策的延续

4、改革后的发票管理

5、改革仍存在的不确定性

6、试点的相关规划及与全国其他地区的衔接问题

二、企业生产经营各阶段的涉税风险规避与筹划

(一)企业创业设立阶段的重要税收问题解析与筹划

1、个人经营与公司经营的税收利弊解析;

2、内资经营和外资经营的税收利弊解析;

3、新建办事处的税收注意事项

4、税务登记的注意事项,避免超范围经营的税收尴尬

5、工商登记与税务登记的协调;

6、无论如何都要在营业范围加“代理”项的好处

(二)企业材料商品采购阶段的重要税收问题解析与筹划

1、供应链税收管理的好处;

2、你会选择供应商吗?

3、增值税、营业税起征点以下企业作为供应商的税收优势和劣势;

4、代购与直购的税收利弊比较;

5、采购合同重要涉税条款的优化;

6、负担的承兑汇票利息如何能在税前扣除;

7、“应扣尽扣,未扣倒扣”的重要性;

8、甲供材料和甲供设备的纳税筹划;

9、采购阶段商流、资金流、物流、票流和信息流的协调

10、“发票采购”的危害

(三)企业生产阶段的重要税收问题与筹划

1、生产经营地点选择的税收标准;

2、生产工艺流程布置在税收管确定或利润划分的重要意义;

3、企业的生产成本管理制度对税收的影响;

4、生产阶段发生的残次品(正常和非正常)损失的税收影响;

5、如何将企业的管理支出规划成研发支出,获取加计扣除的好处;

6、完工产品和在产品结转在年度汇算清缴中的重要截止意义;

7、滞销产品的设备可以不计提折旧吗?

8、企业亏损阶段的成本费用管理策略——加大、提前还是反之?

9、企业盈利阶段的成本费用管理策略

(四)企业销售阶段的重要税收问题与筹划

1、企业销售模式或销售渠道管理中的税收问题解析;

2、B2B和 B2C在客户管理中的重要税收问题;

3、经销模式下代销的税收好处与决策标准;

4、运输补贴费用的处理;

5、价外费用的税收管理原则;

6、如何返利,更划算?

7、销售阶段发生的退换货损失的税收问题,如何避免“被纳税”;

8、电子商务模式的税收问题解析(电商是税制的怪胎);

9、嵌入式营销,代理费用的税务处理技巧;

10、企业营销激励措施(如礼品、积分返利、买一送一、返现)等纳税筹划;

11、会员制营销模式的税收好处;

12、设立一个关联的代理销售企业(个人独资或合伙);

13、销售合同重要涉税条款的优化;

14、商铺装修的税收筹划;

15、直营和加盟的税收利弊分析;

16、收入确认和成本结转中的税收管理重点;

17、销售阶段商流、资金流、物流、票流和信息流的协调

19、“发票销售”的危害

(五)企业融资阶段的税收问题解析与筹划

1、借款费用与利息费用要分清;

2、非金融机构融资的税收风险;

3、融资方式的税收筹划;

4、内部集资与信托融资的协调;

5、企业资金集中管理中的税收问题(资金池、统借统还、转贷等);

6、股东借款的注意事项;

7、关联企业借款的税收问题解析(简易的债资比例确定方法);

8、如何设计资金管理中的税收监测指标;

9、债转股的税收好处

(六)企业投资和投资退出阶段的税收问题解析与筹划

1、非货币性资产对外投资评估增减值的税务问题

2、什么情况下高估优于低估;

3、什么情况下低估优于高估:

4、增资导致企业合并的税收问题解析;

5、资本公积转增资本必须扣缴所得税吗?

6、盈余公积和未分配利润转增的税收问题;

7、减资能起到什么筹划作用?

8、留存收益弥补亏损的税收问题;

9、整体改制的税收问题;

10、帐外资产的处理要点;

11、资产出售和股权转让哪个是更好地退出方式?

12、境内股权转让与境外股权转让的利弊;

13、企业清算阶段的税收问题解析与筹划;

14、企业分家分立的税收问题解析与筹划;

15、如何能规避高额留存收益税?

16、如何降低股权转让所得?(过桥贷款的好处)

17、股东分得的企业剩余资产的税收问题

(七)企业税收对冲机制的构建和优化

1、如何优化投资架构

2、最佳的投资主体设立地区筹划

3、企业税收对冲机制如何构建;

4、借款好还是增资好?

5、私募税收优势

费用与报名

本次培训自通知发出之日起开始报名。鉴于场地有限,限额招生60人,请报名从速,额满为止。

培训费3600元/人(含培训费、资料费、午餐费、现场咨询费茶点等) 食宿统一安排,费用自理。

报名参加本次大会的同志,请详细填写好报名回执表并同银行汇款凭证传真至会务处,会务处按报名先后预留会议席位与学习资料。汇款方式见附件二。报到通知在开会前一周发放。

王老师

著名的税务管理实战派专家,资本运作高手,纳税筹划专家;北京国家会计学院客座教授,注册税务师、会计师、注册内部审计师。《新会计准则与税法差异分析》主编,多家上市公司独立董事,某会计师事务所、税务师事务所主任会计师,多家银行和多家证券公司的财税顾问,多家房地产开发企业(上市和非上市企业),国有企业集团的税务顾问。具有十多年财务税收管理工作经验,具有丰富的资本运作经验,主导参与多个地产私募基金的设立和运作,参与部分企业的境内外上市运作。在多年的财税咨询实践中,对各类企业的投融资运作管理有非常深入的研究。

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