新个税+新社保征管机制，财务和HR如何防控企业和个人的税务风险

新个税+新社保征管机制，财务和HR如何防控企业和个人的税务风险

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课程介绍

个人所得税：改革大势 势如破竹

2018年8月31日，关于修改个人所得税法的决定通过，新修改的个人所得税法自2019年1月1日起施行。此次修订后的个人所得税法开启了个税领域分类与综合相结合的新税制，并对税法进行了多方面的完善，此次改革内容多、力度大。

社保费：迫在眉睫 一触即发

2018年7月20日，《国税地税征管体制改革方案》正式印发，明确从2019年1月1日起，基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收。

社保与个税如何解决？很多企业老板整天问财务如何解决，人事也把问题推到财务身上。

尤其是过渡期政策实施准备时间紧，为了帮助各会员单位及时了解掌握新政策，特邀请著名税务专家汪蔚青老师，对国家推出的一系列新政作最落地的分析，把企业痛点难点逐一击破，在税政改革的大环境下，让企业顺利的找到他们心中最完美的解决方案。

课程收益

-了解最新的税改政策，掌握前沿的税收高端资讯

-掌握个税及反避税和税务风险管理机制

-知晓社保由税务局征收给企业带来的风险

-聚焦税务风险分析，构建合理的税务风险管理框架

课程大纲

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

模块一 国家层面的税改趋势

1.增值税、企业所得税税改趋势和风向分析

2.新个税改革要点分析

3.国地税合并改革

4.社保征管机制改革

模块二 增值税税改趋势

1.简并税率

2.明确新模式、新行业增值税政策

3.上下联动摸清企业增值税负担，适当调整税率

4.依托金税三期，加强增值税征管

5.增值税立法

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块三 新个税政策解析

1.税收居民的定义

2.项目分类的调整

3.税率调整+免征额的调整

4.各类扣除的要点

5.申报机制的改变

6.反避税和税务风险管理机制

模块四 社保由税务局征收给企业带来的风险

1.会不会追征十年？

2.社保基数=个税基数？

3.税务局征收社保对企业财务和HR的影响

16:30 课程结束

第二天

09:00 课程开始

模块五 企业所得税新政及税务风险控制

1.企业所得税新政解析

2.税前扣除凭证的应用技巧

3.并购重组案例解析

模块六 后营改增时代，企业税务风险来源系统剖析

1.营改增视角中的纳税评估和税务稽查总述

2.业务流程与增值税发票管理不匹配的税务风险分析

3.四流不匹配之税务风险分析

4.账务处理、预缴时点、预缴金额、纳税申报的税务风险分析

5.视同销售、进项转出的税务检查

6.营改增税务稽查重点环节剖析

7.税务稽查风险防范技巧

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块七 企业税务风险管控体系模块和流程分析

1.全流程数据处理与信息化体系

2.纳税申报与发票管理

3.政策研究和分析

4.财务处理与税务监控

5.税务规划与体检

6.税企沟通与协调

模块八 企业税负管控及应对技巧

1.组织架构、业务模式和经营层面营改增应对技巧

2.营改增对企业产值、现金流的影响

3.营改增对企业销售及发票管理的要求及应对措施

4.营改增后合同签署技巧及四流合一

5.营改增后采购、服务供应商选择策略

6.营改增对内控制度及信息系统调整的要求

7.会计核算和账务处理营改增应对技巧

8.销项税金和进项税额的整体管控措施

16:30 课程结束

汪老师

汪老师是国家税务总局中国国际税收研究会学术委员、理事，上海市税务局官方微博特邀评论员，上海市经济与信息化委员会财税评审专家，上海国际银行金融学院客座教授，第一财经频道《解码财商》解码人。她经常做客CCTV-2、新华社、凤凰卫视、第一财经等国内知名媒体。 汪老师有多年财税教育培训经验，是一位具有企业财务高管背景的税务专家。她熟悉企业管理、资本运作、兼并重组等业务领域内的财税法律法规，并与税务机关及海关、科委等国家相关主管部门保持密切沟通。汪老师著有《一本书读懂创投税》、《企业不缴冤枉税》、《百姓不缴糊涂税》三本专著。

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