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信息化时代,发票管理技巧与涉税风险管控

【课程编号】:MKT035682

【课程名称】:

信息化时代,发票管理技巧与涉税风险管控

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2018年03月09日 到 2018年03月09日2800元/人

2017年02月17日 到 2017年02月17日2800元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供信息化时代,发票管理技巧与涉税风险管控相关内训

【课程关键字】:上海发票管理培训,上海发票风险控制培训

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课程介绍

增值税发票系统+商品服务编码,总局全面启动发票风险监管!

2015年8月,【增值税发票管理新系统】正式推开应用。全国增值税纳税人均在该新系统上开具增值税专用发票;这是到目前为止,真正实现数据在总局集中的第一次。

2016年5月至8月期间,【商品和服务税收编码】开始推行,使得总局大数据分析在原有汉字分析基础上,变成了更为简单的编码分析,处理异常扣税凭证工作得到了全方位提速。

2015年以来,“增值税发票系统”和“金税工程”逐步完成升级。上下游发票联合管理、发票信息自动比对等信息化管理手段的应用,正大大提升税务部门对于发票违规操作选案的精准度。企业的发票合规管理不善,引发稽查和罚金风险:

- 客户发票丢失,一项业务重复开具发票,是否存在问题?

- 红字发票与对冲是一样的吗?正确适用情况分别是什么?

- 已认证专票被告知为失控票或作废,责任到底在收票方还是开票方?

课程收益

【实务经验】电子发票管理和发票风险控制经验分享

【政策变化】最新增值税发票政策与动态

【合规操作】开具发票与收取发票中的合规操作方法

【后营改增】“营改增”对增值税发票管理的影响

课程大纲

8:30 开始签到

9:00 课程开始,主持人致辞

9:05 PART 1 政策更新:增值税发票动态

2016增值税发票动态之开票管理

- 《商品和服务税收分类与编码(试行)》

- 住宿业小规模纳税人可以自行开具专用发票

- 开具红字增值税专用发票新规开始执行

- 增值税发票使用管理情况专项检查

2016增值税发票动态之收取管理

- 《货物运输业增值税专用发票》停止使用

- 车船税“发票”

- 申请代开增值税发票办理流程

- 个人租房可以代开专票

- 保险企业可代个人保险代理人申请汇总代开增值税发票

- 《关于启用全国增值税发票查验平台的公告》

10:00 茶歇与交流

10:15 PART 2.1 如何降低增值税专用发票管理风险?

开具增值专用发票,事前风险控制

- 跨年预收款/分期付款,如何开票最“安全”?

- 哪些情况下不能作废专票?

- 销售专票退回:红字发票开具要点及跨月退回处理

- 合同改变发票流向的“效力”——收款方与销货方不一致问题

- 折扣销售专票开具不当,诱发税务稽查

- 是筹划,也是问题高发地:发票开具时点与企业所得税确认收入的关系

- 税率的抉择:价外费用内涵与开具发票注意点

- 信息化变革:案例分享互联网商业模式下的专票风险

12:00 午餐

13:00 PART 2.2 如何降低增值税专用发票管理风险?

取得增值税专用发票,入账需谨慎

- 业财脱节“典型病例”:专票逾期认证问题

- 不允许抵扣和进项转出发票的处理

- 失控票:已认证抵扣的专票被告知“失控”,是否要补缴罚金?

- 善意取得虚开增值税发票,如何处理?

- 拿到专票,最迟何时“勾选”?

- 境外票据税前扣除要点:合规票据与证明资料要求

- 非发票形式的票据扣除问题:铁路大票、捐赠票据、财政票据等

王老师

王老师是国家税务总局网站答疑团队成员、总局稽查局人才库成员、总局稽查局优秀通讯员、江苏省局稽查专家,先后供职于江苏涟水地税、海南洋浦国税、辽宁大连地税与江苏南通地税,多年来专注于税收政策解读、税收与会计歧异处理、税务稽查理论与方法、涉税风险管理等领域研究,有极强的税收实务操作能力。王老师是高级经济师、中国注册税务师,经济史硕士。

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