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新政下企业薪税风险管理暨人力资源法律风险防范与用工成本优化实务操作高级培训班

【课程编号】:MKT044000

【课程名称】:

新政下企业薪税风险管理暨人力资源法律风险防范与用工成本优化实务操作高级培训班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:劳动关系管理培训

【时间安排】:2024年05月15日 到 2024年05月21日2400元/人

2023年05月31日 到 2023年06月06日2400元/人

2022年05月25日 到 2022年05月31日2400元/人

【授课城市】:成都

【课程说明】:如有需求,我们可以提供新政下企业薪税风险管理暨人力资源法律风险防范与用工成本优化实务操作高级培训班相关内训

【其它城市安排】:北京 厦门 杭州 广州

【课程关键字】:成都薪税风险管理培训,成都法律风险防范培训,成都用工成本优化培训

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课程介绍

国家全面推行社保税征、个人所得税改革等政策背景下,企业用工政策发生重大变化,政府全方位的监管体系已建立。

在经济寒冬重压下,传统的劳动关系已发生切换,更为灵活的雇佣模式不断涌现:政策倾斜、经济模式、社会认知、企业优化、个体崛起、需求升级。

新政运用中如何控制社保税征带来的企业相关风险?如何应对社保公积金审计?如何合法合规降低用工成本,怎样兼顾人力成本与涉税成本?

从社保税征,到个人所得税法修改,近千个法律文件令人应接不暇.....这些与HR有关吗?

目前可以看到的是:用人单位与人力资源公司新招迭出,劳动转劳务、灵活用工、总包+分包/转包+灵活用工……,但是,所有的调整方案和措施落地,都需要优先考虑员工的接受度?会不会因此引发员工的对抗?影响雇主品牌?谁来为不尽如人意的结果买单?企业特殊人群、特殊情形(灵活用工、工伤、三期、解除、调岗等)的风险把控如何加强?2019-2020的政策走向?……

HR部门作为企业风险与成本管控的关键部门,在“社保税征”下HR如何成为跨界复合型人才,理解并客观评估新政对企业的影响,合法合规控制企业成本与风险?

培训受众

(一)各企事业单位领导、总经理、副总经理、分管人力副总及相关人员。(二)各有关企事业单位人力资源部、人事部(处)、企业法律顾问、各律师事务所律师、各类人力资源管理人员和业务骨干及相关人员。(三)各科研、院校从事劳动合同法及人力资源研究的专业人士。(四)各有关企事业单位工会组织主管领导及相关人员。

课程大纲:

(一)、关于个税新征

1、个税所得税法历史沿革。 2、个税修法历程(了解)。 3、关于银税联动。

4、政策和“传言”、风险与规则、物理变化与化学变化。

5、解析个税新法规(归纳)、八大变化和反避税条款。

6、个人所得税常见误区。(向员工发放用餐费是否需要扣缴个税?企业组织旅游是否需要扣缴个税?向员工发放通讯费是否需要扣缴个税?向员工发放实物、购物卡等是否需要扣缴个税?解除劳动关系补偿金是否需要扣缴个税?、差旅费津贴、误餐补助?生育补贴缴个税?供暖费补贴缴个税?)

7、专项附加扣除待确认问题? 8、《个人所得税专项附加扣除操作办法(试行)》注意事项。

9、计税实操(分时段比较)。 10、年终奖与个税筹划(过渡期操作)。

11、新政下风控管理(年终奖)、年终奖发放(常见问题)。

12、解析(未完成经营指标可获年终奖?离职员工有年终奖?新职工可领取当年年终奖?休产假有年终奖,全额?年底双薪算不算年终奖?年前被开除还能拿到“年终奖”?......)。

13、经济补偿(国税发 1999 178号、财税 2001 157号、财税〔2018〕164号)。

14、经济补偿超过3倍部分(新政下的变化)。15、预扣预缴带来的变化?。

16、纳税申报(个人)、2019年还需办理12万元以上自行纳税申报?个税申报实务?

17、兼职保洁阿姨收入个税怎么申报?退休再任职是否可以减除专项附加扣除?劳务报酬热点问题?

18、5种“踩雷”的工资避税方式?“金税三期”的预警? 19、税筹(案例)

20、人事常用协议、表单调整建议?HR须知的异动管理?

(二)、关于社保税征

1、社保“入”税这个说法对吗?社保征缴为何如此高调? 2、《中国企业社保白皮书2018》

3、社会保险法第63条、第86条............关于维稳和联合惩戒? 4、规则带来的差异(测算)?

5、衡量社保合规的三个要素?6、社税之策(2018——2021)?7、社保成本控制方法(15)?

8、HR视角下实例解读 9、社保“暂缓”税征?对暂缓时间的推断?

10、五险变四险?4大疑惑HR须关注? 11、应对社保审计? 12、社税下用工风险管控?

13、解析(补缴社保年限等于劳动关系存续年限?追缴公积金无时效限制?员工承诺不缴社保事后要补偿,怎么补?自愿不缴社保后被迫辞职,公司需要支付经济补偿吗?“社保折现”支付后,怎么退还?境外受伤适用社保法?员工拒将社保关系转入,单位可否解除劳动关系?未及时办理社会保险转移手续损失?)

(三)、关于薪税合规成本管理

1、工资核算和人力成本筹划? 2、薪税管理复杂性?薪税管理(重构)?

3、工资总额和福利费了解要点? 4、灵活用工是下一个风口?

5、全日制和非全比较? 6、社保/个税筹划下灵活用工薪资处理、劳动关系?

7、灵活用工模式的合规考量? 8、详解非全日制用工风险防范与操作(案例)

9、事实劳动关系如何认定? 10、灵活用工之承揽合同关系的合法合规?

11、用工变化和升级转型的预判。

(四)、HR管理中的几个风控点

1、2018年十大劳动法事件(回顾与反思)

2、劳动纠纷案件裁判规则(企业停薪留职、未达到法定退休年龄的内退人员因与新用人单位发生用工争议提起诉讼的,应按劳动(劳务)关系处理?劳动者遭受工伤且符合用人单位可以解除劳动合同的情形时用人单位能否解除劳动合同?劳动者违反公序良俗为由解除劳动合同?符合订立无固定期限劳动合同之情形,但用人单位实际与劳动者订立固定期限劳动合同的处理问题?用人单位要求劳动者赔偿损失的处理问题?网络平台下的劳动关系认定?违法解除情形下劳动合同的继续履行问题?电子证据效力?....)

3、最高人民法院四大劳动争议司法解释关键法条(串讲)之(受案范围、规章制度、当事人和诉讼参与人、举证责任、时效问题、劳动关系、调解和协议问题

竞业限制)

4.0、上海高院工伤保险待遇争议问题研讨纪要(关于用人单位单方解除劳动合同或双方协商解除劳动合同,是否需支付工伤人员一次性伤残就业补助金的问题?关于因是否患职业病或因再次鉴定、复查鉴定伤残等级结论前后不一,法院可否依后一结论为依据判决用人单位与劳动者恢复劳动关系并支付相应工伤保险待遇的问题?关于停工留薪期如何确定的问题?关于劳动者享授完24个月的停工留薪期后,仍需继续治疗的,按何标准发放工资的问题?因单位不配合办理相关手续,致劳动者无法获得工伤保险基金赔付,劳动者要求用人单位支付工伤保险待遇是否支持的问题?如何认定劳动者与用人单位自愿签订的赔偿协议效力的问题?)

4.1、人社部关于执行《工伤保险条例》若干问题的意见(工伤职工死亡补偿选择?未办理退休职工工伤待遇?参保后新发生费用确认?单位组织活动工伤确认?外派工作工伤确认?上下班途中确认?用人单位所在地确认?工伤认定期限中止?虚报工伤处理?)

4.2、工伤“三工”“三原则”

4.3、解析(去单位请假摔伤,属于工伤?回家加班突发疾病死亡?翻大门吃午饭摔伤?下班绕道送同事发生交通事故?新员工迎新会上,醉酒伤亡算工伤吗?出差酒店休息发病死亡?感觉不适离岗未离厂后发病48时内死亡算工伤?由部分员工及家属参加并各自承担费用的旅游活动中受伤算工伤?工会经费报销的体育活动中受伤,算工伤?春节返乡途中发生交通事故,算工伤吗?员工在工作场所争执引起的伤害算工伤?....)

4.4、HR之工伤应对?

5.0、调岗调薪规定(部分地区)、调岗剖析?

5.1、如何调整岗位?协商一致的预先设计和约定?

5.2、合理性认定(用人单位未按约定提供劳动条件?考评不合格,不胜任调岗?工作地点变更?降低薪资?)

5.3、单方强行降薪的风险?用人单位调岗调薪常见问题及解决?

5.4、调薪调岗操做指引

5.5、解析(员工拒绝调岗,仍在原岗打卡不去新岗报到?不能胜任工作的员工调岗调薪?平级调岗,薪资不变,需要征得员工同意吗?工伤后是否有权调岗调薪?)

6.0病假管理—病假三大类、医疗期与延长医疗期、医疗期与病假&劳动合同、6.1病假&病假工资&病假管理制度

6.2病假之神器(腰椎盘突出、抑郁症、高血压等)应对?

6.3解析(“泡病假”的攻与防?员工病假期间去国外旅游,单位直接开除?抑郁症员工确认无固定期限劳动关系?孕期员工不执行请假制度违法?员工割双眼皮属病假还是事假?)

7.1司法实践中补偿金与赔偿金。

7.2补偿金与赔偿金常见问题及适用条件?

7.3经济补偿金基数的核定?(包含个人社保、个税及个人公积金?是否包括加班工资?是否包括十三薪及年终奖?是否包括报销款?是否包括饭贴、车贴?)

7.4经济补偿的N、N+1、2N、2N+1的情形?

7.5经济补偿金“分段计算”的问题?

7.6新规下HR如何应对三期女员工的管理难题?

8.1如何依法对三期女职工进行调岗、调薪?

8.2如何对三期女职工进行各类假期管理?

8.3三期女员工的疑难杂症详解。(关于产检、关于“保胎假”的各类疑难、办理离职期间时发现怀孕了?产假工资和生育津贴二者可否兼得?用人单位未安排女职工哺乳时间,能否视为加班并支持加班工资?用人单位以《劳动合同法》第四十条规定解除了与女职工的劳动合同,女职工现以怀孕期间不能解除劳动合同为由,要求恢复劳动关系,是否支持?如其要求支付违法解除劳动合同的赔偿金,是否支持?劳动合同期满终止或解除后,女职工发现在劳动合同期限内已经怀孕,能否要求单位恢复劳动关系?因用人单位解除、终止劳动合同决定违法被撤销,恢复劳动关系、继续履行劳动合同的,如何确定用人单位应赔偿给三期女职工造成的工资收入损失?对劳动合同确定解除后的工资和福利待遇,是否支持?遇架构调整、劳动合同到期,可以解除三期女员工?疑似恶意怀孕“骗三期待遇”怎么办?员工怀孕,公司增派人员,提成比例调整?孕期员工,不符合录用条件解除?女员工签订协商解除劳动合同协议后发现怀孕,诉求三期待遇能否获得支持?)

9、2018北京市劳动人事争议仲裁十大典型案例及实操(2018年10月19日,北京市人力社保局发布)

韩老师

韩智力 人社部中国人力资源和社会保障出版集团副总编辑, 著名劳动法专家;

白永亮 中国劳动保障报社法律事务中心高级顾问、清华大学法学博士;

韩 君 具有企业HR方面专业知识及实务操作经验。中国人力资源和社会保障网培训中心/中国人力资源管理学会/中国企业管理培训中心客座讲师;专家委员会委员。高级人力资源管理师;高级人力资源法务师;注册薪酬管理师;劳动争议预防调解师(高级)会计从业资格; 薪税师;高级人力资源经理;人力资源风控管理工作经验近20年;主持政府就业择业辅导公益项目。具有管理实操心得;曾主持上海大型国有(上市公司)人力风控管理工作。

韩 佳 国家人力资源管理师、北京市奕明律师事务所人力资源首席顾问,“企业人力资源风险防范与优化在线互动系统”创始人 、中国人力资源和社会保障出版集团人力资源高级顾问、中国劳动保障报社法律事务中心高级顾问 、北京市劳动和社会保障法学会会员、中国劳动关系协调师培训讲师、中国员工关系管理师培训讲师、劳动争议预防调解师培训讲师、中国人力资源管理学会/中国企业管理培训中心专家委员会委员。

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