智能“双汇缴”下企业纳税误区深度剖析与申报

智能“双汇缴”下企业纳税误区深度剖析与申报

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课程介绍

汇算清缴是企业每年都要面临的一个大考，也是对全年涉税事项一次全面检验，一个税收问题或一个税种出现问题，相关联的涉税风险会连根拔起；而今年汇缴与往年不同，面临2个汇缴：企业所得税汇缴和个人所得税汇缴。

金三并库、国地税合并、多部门协作联动、金三系统、电子底账系统、增值税发票新系统、涉税类罪研判模型系统、违法资金查控平台等多系统联合稽查、数据分析、预警查控指标筛选的大数据稽查模式使企业2个汇缴更加扑朔迷离，面临前所未有财税风险。

本次课程以2个汇缴为背景，对个税和企业所得税汇缴中常见易错高发纳税雷区进行深入分析，提出筹划策略，并阐释新申报表填写及处理技巧，使纳税人在新征管模式下知己知彼、从容面对，并降低财税人员的涉税风险及刑事风险，降低企业的税收成本体现财税价值。

课程收益

- 掌握2019--2020年国家财税部门出台的最新政策

- 排查2019年企业在收入、成本费用、损失、税收优惠等风险及化解

- 掌握所得税费用的会计核算

− 掌握税会差异调整和年度汇算申报表的填报

课程大纲

模块一：知己知彼—大数据智能监控对企业的喜与忧

1. 国地税合并对企业的所有税种一网打尽

2. 税种关联度使企业涉税风险骤增

3. 金三形成的信息控税使企业涉税风险无形可遁

4. 社保“改嫁”税务局对“两税”的致命一击

5. 大数据下企业面临的八大风险

模块二：所得税汇缴成本费用类纳税误区深度剖析及申报实务

1. 新申报表有哪些变动及风险把控

2. 票据为王—企业不得不重视的问题

3. 税前扣除凭证“三性”原则及风险把控

4. 食堂票据列支技巧和破解之道

5. 临时工费用列支技巧和破解之道

6. 共用水电费的博弈及处理技巧

7. 融资费用常见纳税误区及申报实务

8. 工资薪金支出关注及风险点及申报实务

9. 成本核算、结转常见纳税误区破解之道

10. 税率下调对建筑业影响及规划策略

11. 差旅费、会议费常见纳税误区破解之道

12. 私车公用涉税风险把控及危机化解

13. 跨期费用常见纳税误区及申报实务

14. 成本费用填表应注意的事项及处理技巧

……

模块三：所得税汇缴收入类纳税误区深度剖析及申报实务

1. 收入确认常见涉税问题及应对策略

2. 未按权责发生制收入风险把控及报表处理

3. 开票是否必须确认收入？

4. 合同违约金常见纳税误区破解之道

5. 不征税收入与免税收入常见纳税误区及申报实务

6. 视同销售常见纳税误区及申报实务

7. 营销方案涉税风险把控及处理技巧

8. 关联方交易常见纳税误区申报实务

9. 不可忽视的往来款“雷区”

10. 收入类报表填写应注意的事项及处理技巧

……

模块四：个税汇缴财税风险管控及筹划策略

1. 解读个税改革新动向

2. 个税新政深度剖析及应对技巧

3. 那些人需要个税汇缴？

4. 那些人可以免除个税汇算清缴义务？

5. 个税汇缴对个人和企业的风险及应对策略

6. 个税汇缴应关注的9个事项

7. 个税汇缴实操处理

8. 防不胜防—个人所得税的征税范围

9. 年终一次性奖金实操技巧及破解之道

10. 福利费—个税高风险区

11. 往来科目中个税风险及危机化解

12. 降低个税筹划方法

……

模块五：纳税信用的管理及财税规划布局

1. 纳税信用管理

2. 组织架构规划

3. 证据管理规划

4. 稽查应对24字箴言

模块六：预警指标推送及化解策略

课后互动问答

李老师

李国华老师从事税务工作20余年，熟悉税收征管工作的实际情况，深谙企业的涉税需求，具有丰富税务实战经验，并操刀数十家上市公司及大型企业税收筹划。先后在上百个城市举办过财税专题讲座与培训，深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合，讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用； 授课风格生动诙谐、风趣幽默，深受学员好，业内称为“实战大师、金牌讲师”。李老师是税务师、资产评估师、全国管理咨询师；中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师。

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