2020年企业最新分税种税收筹划运作及案例分析

2020年企业最新分税种税收筹划运作及案例分析

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课程背景

一场疫情，让众多企业举步维艰，市场订单取消、资金周转困难，虽然国家颁布了一系列疫情下促发展的优惠政策，但仅仅限于跟抗疫情有关的行业，众多企业仍面临史上最冷的“寒冬”。怎么办？开源不行，只能靠节流，靠内控！本课程旨在指导企业财务在了解企业合法经营的基础上，能够准确识别、判断和优化相关业务设计，使优化纳税、合法节税也成为财务法务工作的新常态。通过加强财务对涉税业务的管控，有效地降低企业的涉税风险和税负，提升复工复产企业的内部管理技能，创造新的价值增长点，真正实现向管理要财富，向内控要效益。

参会对象

1.企业CFO、财务总监、财务经理、税务经理、财税人员、主管会计等涉税管理部门相关人员；人资部门负责个税的专业人员及关注综合所得汇算清缴实务的人士等；

2.会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士；

课程收益

1、精选企业高发业务，独特筹划视角，帮您轻松、安全化解风险、降低企业高税负。

2、重新认识纳税筹划的思维模式，抓稳企业税收筹划的“关键点”，建立用业务再造优化企业税收管理的新思维。

3、详析各税种纳税筹划的攻略，精析近50个案例，让你真正学会“主动管税”、“如何用税”，提升企业竞争力。让财务部分成为公司第一大盈利部门。

4、老师授课过程也就是相互交流的过程，风趣优惠的授课风格、严谨缜密的税控思维让你重新认识“税控”之道。

课程大纲：

一、近期你必须知道的税收新政解析

1、疫情防治税收优惠政策的架构介绍

2、疫情防治税收优惠政策的实施风险精细化拓展性解读与风险提示

（一）支持防护救治方面 （二）支持防护救治方面

（三）鼓励公益捐赠方面 （四）支持复工复产方面

3、实操中热点问题解析 4、优惠税收管理的几点建议

二、企业纳税筹划的思维模式和筹划模型

1、纳税筹划和合理避税的天朗之别 2、纳税筹划的“目标管理模型”

3、纳税筹划的“问题分解模型” 4、纳税筹划的“原始价值模型”

三、增值税纳税筹划的设计思路与技巧

1、纳税人身份或计税方法选择的筹划 2、采购比价的计算与增值税筹划

3、运输成本承担的纳税筹划 4、集团化融资增值税的纳税筹划

5、总分支机构经营模式的纳税筹划

6、生产模式的不同引起增值税的差异

7、房地产建筑企业开发建筑模式不同的纳税筹划

8、土地返还款（财政补贴）的增值税筹划

8、买一赠一的纳税筹划 9、销售折扣与现金折扣的纳税筹划

10、广告投放渠道不同的纳税筹划 11、混合销售中的纳税筹划

12、如何利用进行税额“超级抵扣”进行筹划

13、如何利用合同约定延迟纳税技巧

四、企业所得税纳税筹划的设计思路与技巧

1、经营主体性质不同的纳税筹划

2、如何搭好企业的架构有利于企业税负节约

3、创造性利用小微企业的纳税筹划 4、招待费与业务宣传费的筹划

5、以公司还是老板个人名义购买房产好？

6、筹划“私车公用” 除了税，这些风险更大

7、违约金在纳税筹划中的运用 8、研发费加计扣除的几个筹划点

9、特殊性重组在企业所得中的筹划 10、先分红在转让股权的筹划攻略

11、盈余公积（未分配利润）转增资本的企税筹划思路

五、企业所得税纳税筹划的设计思路与技巧

1、适度加大建造成本法 2、费用移位法

3、巧用利息扣除法，降低土地增值税 4、合作建房筹划法

5、股权转让筹划法 6、转让在建工程法

7、增加土地开发成本,降低土地增值税 8、企业筹建期的巧妙运用

9、投资时机的最佳选择 10、土地出让金返还筹划法

11、设立商贸公司的筹划法

六、个人所得税及小税种纳税筹划

1、工资和年终奖最优配置优化法 2、工资与股利转换筹划法

3、集体福利费怎么使用才能节税个税 4、工资与劳务转换筹划法

5、如何代缴劳务个税减少企业承担的税负 6、利用股权激励进行薪酬筹划

7、捐赠支出的归属纳税筹划 8、个人股权转让如何才能节税

9、分割法如何在房产税筹划中的运用

10、利用转租实现房产税的纳税筹划

11、印花税筹划的几种方法 12、土地使用税筹划的几种方法

现场咨询答疑（每天下午16:30直到答疑结束）

顾老师

顾老师课前说

——风险其实并不可怕，可怕的是风险的存在你不知道!

——国家的税法其实并不难，难的是你公司的财务不会用!

——企业的税负其实并不高，高的是税收筹划你没够着！

【授课专家】顾瑞鹏

★中国纳税筹划“十大思想”理论第一人和税收筹划“四大模型”创立者。

★国际注册会计师、注册税务咨询师、高级纳税筹划师

★中央财经大学税收研究会研究员

★上海税收筹划研究中心研究员和培训师

★ERP 财务管理系统应用专家认证培训师

★总会计师（CFO）资格认证培训班广州特邀主讲老师

★中央财经大学、浙江大学、南京大学多所高校特聘教授

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