多税种联动监管下“业、财、法、税”四维一体涉税实操攻坚

多税种联动监管下“业、财、法、税”四维一体涉税实操攻坚

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课程背景

随着金税四期的建设和数电发票的推广使用，税务监管的数字化、智能化能力进一步提升，聚焦精确执法、精准监管，真正做到“无风险不打扰、有违法要追究、全过程强智控”。面对新的监管态势，企业财税人员如果不及时更新认知、升级思维、优化实操处理，极易将自己置于不利位置，职业风险陡升。

依托智慧税务建设，监管部门可以实现多税种联动筛查，纳税人在实操中也应摒弃单点处理的思维，提前一步从“业、财、法、税”多维度综合考虑涉税实操处理与风险应对，避免被“拔出萝卜带出泥”。

日常实操中如何做到“业、财、法、税”四维一体思考并处理问题?

什么样的业务模式容易引起财税风险，如何处理?

繁琐的法条中，哪些需财税人员重点关注?

课程特邀财税实务讲师，解析财税新政与最新监管态势，从业务模式和法律变化的财税影响到税会差异的协调与平衡，抽丝剥茧，帮助企业财税人员提升认知，掌握“业、财、法、税”四维一体的涉税实操之道。

课程目标

趋势洞察：梳理税务新政，洞察征管最新动态与趋势

风险把控：剖析业务模式与法律变化的财税影响，提炼风险应对之道

立足实操：盘点实操高频风险点，解析税会差异协调与平衡之道，深度赋能实务

案例精讲：精选实务案例，深度讲解，举一反三掌握应对策略

培训对象

财务、税务经理

财务、税务主管

财务、税务专员

课程大纲

一、税务新政解析及征管态势研判

1. 最新常用税收政策介绍与讲解

2.最新房产相关契税、增值税、土增税变化与解析

3.最新铁路数电票与民航数电票变化与应对:逐步解析处理步骤

4.最新税收抵免政策解析与风险应对

5.最新重组政策解析与风险应对

6.三中全会体现的我国税务趋势

7.数电票/电子税务局的最新变化与应对措施

8.数电票常见风险点与企业应对方案

9.常见税务疑点指标解析:成本与发票比对

10，两高最新税务犯罪文件变化与应对

二、业务模式与财税风险解决之道

1.合同当事人身份与发票:税务逻辑很重要

2.合同发票与收付款条款

3. 合同约定影响增值税纳税义务时间

4.分拆业务模式解决税务风险

5.改变买赠业务模式规避税务风险

6.以房抵债改变业务模式规避税务风险

7.销售软件收取费用模式:税务待遇有差异

8. 业务模式影响进项税抵扣稽查案例

9.政府补贴研发项目改变业务模式筹划方案

10.研发加计扣除资本化稽查案例

11.转让技术合同约定技术费:享受免税有条件

12.技术成果与技术转让筹划方案选择

13.个人股东借款业务模式涉税实操

14.个人股东转让股权改变业务模式筹划案例

15.调整股权收购模式节税筹划方案

16.股权转让业务角色转化“点石成金”

17.改变业务模式划转不再进入误区

18.企业接受股东捐赠的税务规划技巧

19.企业接受政府划入资产税务规划技巧

20.加速折旧与加计扣除再转让的模式涉税风险

21.集团资金拆借三大风险与方案调整

22.调整业务模式规避旅游个税风险

23.调整合同条款规避免租房产税风险

24.调整模式装修费不缴纳房产税

25.拆分模式节省房产税方案

26、电商企业利用灵活用工平台拆分工资稽查案例

27.直播带货模式税务风险与规划

28，电商平台常见税务风险困境与规划

29.电商刷单收入稽查案例

30.年终奖个人所得税筹划方案

31.签订合同节省印花税技巧

三、税会差异协调与平衡

1. 四个模型掌握纳税调整框架

2.收入税会差异导致税收优惠待遇

3.研发支出三种口径差异协调

4.从辅助账到研发加计扣除申报表填报

5.销售返利税会差异实务中的常见误区及方案

6.合同负债税会差异协调与平衡

7.无法支付款项税务稽查案例

8.账务处理影响小微优惠

9.账务处理影响高新优惠

10.固定资产折旧、减值、大修、小修税会差异协调与平衡

11.在建工程税会差异协调与平衡

12.长期待摊费用税会差异协调与平衡

13.成本费用与发票税会差异

14.跨年度发票解决方案

15.取得虚开发票救赎措施

四、三法变化下的财税风险影响与应对

1.新公司法人格否认法律与涉税风险

2.新公司法未实缴资本利息的涉税风险“重出江湖”

3. 新会计法下商业实质与跨期收入案例

4.增值税立法将来可能产生的重要变化及影响

5.新公司法主要变化及应对措施

6.新会计法主要变化及应对措施

专家老师

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