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工业、制造业涉税问题深度解析及纳税筹划

【课程编号】:NX01180

【课程名称】:

工业、制造业涉税问题深度解析及纳税筹划

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:涉税问题培训,纳税筹划培训

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课程背景:

今年经济发展环境面临形势极为复杂,经济社会发展中“两难”问题增多,政府“很差钱”。税收任务全面吃紧,“严稽查”成不二法则,税务稽查正逐渐从“执法督查”转为“以抓收入为主”。

在这样的大背景下,企业普遍感到税负很重,有意无意地少交税、稀里糊涂地多交税,这是中国企业的现状。企业税务战略调整涉及多部门联动,需要“一把手”决策,而很多决策者没有意识到——税务这个“高风险区”和“隐型利润池”对于良性持续发展的重要程度,对未来我国税收规范化、信息化带来的挑战没有必要的认识。

由于企业对税务(自查)稽查的应对、涉税争议的解决或税务危机处理缺乏专业了解,与税务机关之间的沟通又往往难以达到预期的效果,最终轻则高额的罚款,重则追究有关人员的刑事责任。如何解决涉税争议、化危为机,在控制风险的前提下创造利润,已成为现阶段企业高管的必

课程特点:

亲身经历的国内重大税务事件体会与经验分享。

向央视“百家讲坛”、“今日说法”学习,以案说法,使培训变得更有趣。

从“实战”的角度,让客户学会如何“安全创造税务利润,远离税务风险”。

站在专业领域的前沿,用深刻的行业背景和实战经验,帮助受训者转换视角看问题。

课程收益:

明确企业和涉税人员风险,提出针对应对方案,有效保护企业与涉税岗位自身的利益;

明确税务稽查的应对策略,建立稽查应对程序,以降低风险,控制支出;

明确当税务危机来临时,如何有效的化解危机,以达到平衡风险的目的;

明确如何在税务行政复议与诉讼时把握主动权,以争取企业的合法利益最大化;

明确不同避税工具灵活运用的方法,税务“垃圾篓”的具体操作方案,合法降低支出;

明确建立集团公司税务内控体系的方法,以达到对公司税务风险预警的目的。

课程大纲:

一、节税工具及管道的选择与运用篇

1、三大节税工具:

影视作品类:“非诚勿扰”的节税运用;

古董字画类:“古董”在装修中的节税运用;

钻石饰品类:中石油价值1200万吊灯的节税猜想

2、二大节税管道:

利润转移:品牌使用费、关联公司的节税运用;

法定扣除:慈善类—“慈善管道”的节税运用;

3、一大秘密账户:

“秘密”资金账户的建立和节税使用;

二、税务稽查案例及应对篇(导致税务稽查五大原因及案例解读)

领导批示:刘晓庆“偷税门”•国美税务事件;

有人举报:诺基亚、波司登;

专项检查:国家税务总局请60个纳税大户“喝咖啡”

当地稽查:五个不同类型税务稽查案例解析;

纳税评估:五大纳税评估案例解析;

税务当局测评指标、流程与信息化建设;

二、涉税文件解析及运用篇

1、税务政策性、程序性、管理性的定义

2、《特别纳税调整》的有关规定

3、所得税税前扣除的把握要点及运用

4、最增值税政策的把握要点及运用

5、其它税种政策解读、理解及把握要点

6、发票的有关税务政策

发票的税务定义(稽查部门、管理部门、税政部门的不同理解);

部分企业对虚假发票税务处罚的部分错误理解;

【案例讲评】:由于假发票案引发的税务纠纷、解决案例分享;

7、热点问题解析:

企业最关心的二十个涉税问题解析;

税务当局所回答的企业提出的二十个有代表性的问题及解析;

三、公司薪酬体系内的节税安排

1、公司销售活动时所发生费用的税务安排

销售活动中礼品、会议费的税务扣除

销售活动中佣金的节税安排

销售活动中促销品的节税安排

2、公司各级收益的节税安排

股东的收益;高管的收益;销售人员的收益;其它员工的收益;

四、税务管理篇

1、涉税岗位所面临的挑战

2、出现税务争议的解决方法,

3、企业税务检查应对指南

4、应对税务稽查全攻略

5、防控风险的税务管理体系的建立与运用

五、形势分析专题:国内税务今后改革发展的方向

【备注】:课程中还会涉及到如下内容

1、库存原料质量不稳定,所造成的原料成本波动较大,所引发的税务争议应对思路及方法;

2、企业故意把一票结算变成运费票、增值税票两票结算,税务风险?

3、A有限公司属于B集团有限公司的全资子公司,现A有限公司想注销,业务合并到B集团有限公司,A有限公司的存货及固定资产怎么的财务、税务应如何处置?发票如何开具?

4、《财政部、国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号)第六条的规定的有效性。

5、固定资产部分:一部分是原来投资过去的,一部分是后来新形成的,合并后会继续使用,为什么还要开具发票。

6、库存材料管理;废料的利用及管理;材料运输中的损耗管理方法及追踪方法;

7、如何进行成本控制

8、应收款回收方法

郭老师

名课堂特聘首席税务讲师。历任税务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事,参与中国注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草,拥有广泛而良好的人脉关系;国内著名税务争议解决与危机处理专家,拥有多家大型企业、跨国公司的服务经验,现兼任金蝶财务软件集团高级顾问;曾操刀解决过国内多起重大涉税争议、危机事件,并被国内数百家媒体所转载和关注;国内多所高等院校客座教授,并与清华、北大、人大、中央财大等十几所院校、培训机构在“总裁班、高管班”的培训中长期合作,课程深受学员和机构欢迎;《中国税务报》等十几家业内知名网站、报刊的专栏作者;

部分典型客户:清华大学、北京大学、人民大学、中央财经大学、中国企业联合会等;铁道部、中国银行、兴业银行、中国五矿、中国有色、中煤集团、神华集团、中信集团、航天科工集团、联想集团、北汽集团、哈药集团、长虹集团、茅台集团、金蝶软件、航天信息、万科集团等;壳牌石油、日本索尼、住友、三井、韩国商会等;海南椰岛、联邦制药、中石油新疆、大连商场、恒泰医药等;

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