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2017年终税务安排及企业所得税纳税调整

【课程编号】:MKT001200

【课程名称】:

2017年终税务安排及企业所得税纳税调整

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2017年11月21日 到 2017年11月22日4500元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供2017年终税务安排及企业所得税纳税调整相关内训

【其它城市安排】:重庆 北京 深圳

【课程关键字】:上海年终税务培训,上海所得税纳税调整培训

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课程介绍

年末将至,企业账务关账在即,但伴随后“营改增”时代的税改浪潮带出的依然是层出不穷 的税务问题。然而年末作为衡量企业全年税负水平,审视企业税务风险的绝佳时机。如何在这个 忙碌的时期理清思路,做好税务总结,安排好税务自查工作,为应对全年企业所得税汇算清缴做 好充足的准备,对每个企业都至关重要。

此外,由于中国产业结构调整影响公司盈利模式,有效的税务管理已经成为企业经营风险的重 要课题,年终税务管理对企业而言也尤为重要。准确的企业所得税纳税调整是企业未来税务筹划的 基础,它影响着企业的税负情况及现金流等诸多问题。

本次课程详细梳理 2017 年那些影响企业的重要税收政策,教会企业如何正确认识幵合理运用。 幵审时度势,提前做好企业所得税纳税调整,实施恰当的纳税规划,为企业创造节税的价值。

课程特点

【把握政策导向】精细盘点 2017 年度企业所得税政策,挖掘变革趋势

【明晰调整重点】深入分析企业所得税纳税调整项目,杜绝税会差异

【掌控自查要点】梳理企业年终税务自查要点,规避纳税风险

【优化纳税安排】调整企业税收安排,实现“降本增效”

课程对象

财务总监、财务经理、财务主管 税务经理、税务主管

课程大纲

一、2017 所得税新政梳理及汇算清缴前期准备

所得税汇算结果高稽查风险分享

2017 年新出台的重要企业所得税政策

财税〔2017〕34 号

国科发政〔2017〕211 号

国家税务总局公告 2017 年第 18 号

国家税务总局公告 2017 年第 12 号

国科发火〔2016〕32 号

国家税务总局公告 2017 年第 24 号

国家税务总局公告 2017 年第 23 号

财税〔2017〕43 号

财税〔2017〕41 号

2017 年度企业所得税汇算清缴填报前的必备工作

二、收入类纳税调整项目盘点

税法中“收入”的理解与掌握

会计收入与所得税收入的确认时间

企业所得税收入的划分及意义

免税收入、不征税收入的区别

不征税收入稽查评估关注

所得税视同销售

企业所得税视同销售判断及税法规定

三、扣除类纳税调整项目盘点

Ÿ 所得税税前扣除项目

Ÿ 扣除类费用支出项目

Ÿ 会计与税法对扣除项目规定的差异

Ÿ 合理工资薪金认定事项 Ÿ

Ÿ 职工福利费支出项目

Ÿ 职工外出旅游的问题

Ÿ 交通、住房补贴的问题

Ÿ 私车公用的问题

四、资产类纳税调整项目盘点

资产类调整项目认知

资产损失的风险防控

企业资产损失税前扣除管理办法解析

资产损失范围及税务确认

清单申报与丏项申报的注意要点

损失的扣除需留存的证据

资产损失的申报时间与风险管理

固定资产填表注意事项

固定资产折旧年限与折旧办法

固定资产折旧的税会差异分析

五、年终纳税自查要点透析

企业财务报表数据异常情况检查

企业所得税指标异常分析与检查

企业票据检查要点

合法性检查合理性检查有效性检查

财务人员涉税违法行为的检查

六、企业年终税务安排思路与纳税筹划方向

企业所得税纳税安排与风险规避

预缴技术运用及风险控制

控制盈亏的涉税风险规避

限额支出的精准控制

全年税负考量与供应商的选择

企业年终利润安排与股息支付的财税安排

专家老师

专业的讲师团队

专业精英+会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验,深入浅出、理论联系实际。

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