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企业纳税健康自测及解决与税务规划

【课程编号】:MKT005682

【课程名称】:

企业纳税健康自测及解决与税务规划

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2017年05月12日 到 2017年05月13日2800元/人

2016年05月20日 到 2016年05月21日2800元/人

2015年05月29日 到 2015年05月30日2800元/人

【授课城市】:杭州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业纳税健康自测及解决与税务规划相关内训

【其它城市安排】:深圳

【课程关键字】:杭州企业纳税培训

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课程背景:

近期,国家税务总局陆续下发了多个重要税收政策,这些政策法规将对企业的经营活动产生重大直接影响。在新政策颁布的同时,企业在对税法的理解就会或多或少的与税务机关产生分歧和争议,税务局与企业或个人的纳税争议,有时哪怕是小小的政策理解上的偏差,往往可能失之毫厘谬以千里,乃至招至巨额的罚款。所以在当前严征管严稽查的形势下,尽量事先避免税企双方争议,对很多企业来说就更是至关重要了。本课程通过最新流转税和所得税政策的解读以及与财税专家零距离交流,达到准确理解税收新政,合理运用税收政策处理本单位的税收策划,正确掌握解决税企纳税争议的方法的最佳效果。《企业纳税健康自测及解决与税务规划》的培训方式:案例教学、互动交流、讲师讲授、现场提问。我们一直致力于开发最贴近企业需求,最适合企业运用的专业实务课程。本期课程,经过我们长期的企业调研和开发,准备了大量的实用真实案例。我们坚信,参加本期课程学习的学员一定会收益非浅。

课程收益:

明确企业和涉税人员风险,提出针对应对方案,有效保护企业与涉税岗位自身的利益;

明确税务稽查的应对策略,建立稽查应对程序,以降低风险,控制支出;

明确当税务危机来临时,如何有效的化解危机,以达到平衡风险的目的;

明确如何在税务行政复议与诉讼时把握主动权,以争取企业的合法利益最大化;

明确不同避税工具灵活运用的方法,税务“垃圾篓”的具体操作方案,合法降低支出;

明确建立集团公司税务内控体系的方法,以达到对公司税务风险预警的目的。

参会对象:

各行政事业单位相关人员,各企业总经理、副总经理、总会计师、财务总监、总税务师、财务(税务)经理、财务处(部、科)长、主管会计及相关人员。

课程大纲:

一、纳税健康自测及解决篇

企业所面临的税务挑战和风险;

1、企业涉税岗位所面临的挑战及风险

1.1三大挑战:政策类、数据类、证据类

1.2六大风险点:发票管理、政策运用、损失备案、责任认定、纳税评估、新政出台

2、导致税务稽查的五大原因解析

2.1领导批示:国美税务事件深度解析;

2.2有人举报:诺基亚、波司登税务举报事件追踪分析;

2.3专项检查:国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放;

2.4当地稽查:有代表性的税务稽查三大案例解析;

2.5纳税评估:税务五大获奖纳税评估案例解析;

3、税务危机及争议解决案例经验分享

3.1财产损失税前扣除的纳税争议解决

3.2企业接受虚开专用发票处罚的争议解决

3.3企业纳税自查补税处罚争议解决

4、企业突发性税务危机应对及把握要点

4.1秀水街税务举报门;

4.2税务策略之“长矛与鱼钩”

4.3一起罕见的税务机关败诉案例

年度最新税务政策的把握要点及运用

1、税务“三性”文件的把握与理解要点

2、2010年度税务机关下发的40个重点文件解析

3、2011年度汇算前的相关涉税准备

4、精选的十个税务总局回答问题及分析

5、精选的十个企业关心的税务政策问题及解析

6、“转移定价”应对需把握的三个要点

与发票有关的税务政策理解与把握

1、新发票管理办法要点解析

2、发票能够税前扣除的五大要素;

3、公司发票税务处罚及成功解决案例分享

二、企业税务规划篇

公司节税工具及管道的规划与运用

1、三大节税工具

1.1影视作品类:“非诚勿扰”的节税运用

1.2古董字画类:“古董”在装修中的节税运用

1.3钻石饰品类:某央企天价吊灯的节税猜想

2、二大节税管道

2.1利润转移:品牌使用费、关联公司的节税运用

2.2法定扣除:“慈善管道”的节税运用

3、一大秘密账户

3.1合规并节税的“秘密”资金账户的建立和使用

公司节税事项判断与决策经验分享

1、公司多渠道融资的节税安排

2、中石油高管低价购房门事件

3、公司销售过程中的节税安排

3.1各项费用的合规扣除:会议费、中介费、公关费

3.2赠品的节税安排:与产品直接、间接、无任何关联

4、公司薪酬体系内的节税安排

4.1股东、高管、销售人员、其它员工

公司防控税务风险体系的规划建立与运用

1、公司内部税务管理的趋势

1.1公司税务策略的选择

1.2执行税务管理应包括的八大要点

1.3国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享

2、我对国税总局《大企业风险管理指引》的理解

三、税制、税务机构改革篇

建立纳税人自愿遵从的税收体系

1、为纳税人提供更多的服务选择

2、提高公众在税收体系中的参与度

3、简化办税流程

税务稽查方式的转变

1、当今税务稽查程序解析

2、税务稽查方式的转变给企业纳税带来的影响

税制的改革对企业税务利润的影响

1、地区税务环境所带来的影响

2、税收经济出现后企业的三大收益点

3、地区税收竞争将导致那些产业的转移

魏老师

魏其斌 国税总局讲师团首席讲师之一,中国注册会计师、注册税务师,高级税务咨询师,现任中国财税管理网值班税务专家,某大型财税管理顾问公司首席税务顾问,某国内知名会计师事务所的税务顾问。对中国税法有很深入的研究,对企业涉税风险管理等领域有自己独特的和创造性的认识。从事审计、财务、税务工作十余年,对中国税法有系统、深入的研究,尤其在税务稽查、税收政策研究、涉税实务处理、纳税风险管理与控制、纳税筹划等领域有较深的造诣. 担任税务系统业务培训主干课程教学,担任国家税务总局税务审计与稽查高级研修班教学策划和主干课程的讲授。其讲解案例丰富,深入浅出,紧贴企业实际,为企业解决实际问题,注重实用性的演讲风格,深受学员一致好评!

郭伟 历任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事;30年的涉税工作经验。国内著名税务争议与危机处理专家,拥有多家大型企业、跨国公司的服务经验。参与注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草。国内多所高等院校客座教授,并与清华等十几个院校、培训机构在“总裁班、高管班”的培训中长期合作,课程深受学员和机构欢迎。

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