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金税四期下企业如何做好税务证据链管理

【课程编号】:MKT010622

【课程名称】:

金税四期下企业如何做好税务证据链管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2020年07月17日 到 2020年07月18日3000元/人

2020年04月23日 到 2020年04月24日3000元/人

【授课城市】:青岛

【课程说明】:如有需求,我们可以提供金税四期下企业如何做好税务证据链管理相关内训

【其它城市安排】:成都 泉州 天津 西安 宁波 昆明 大连 武汉 沈阳 中山 广州 呼和浩特 长沙 济南

【课程关键字】:青岛金税四期培训,青岛税务证据链培训

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课程背景:

千里之行,始于足下,万里之堤,溃于蚁穴。随着行政审批制度改革推进,前门打开,后门管住的税收

优惠享受模式在给纳税人带来便利的同时,也带来了事后评估稽查的风险。

纳税人的涉税证据设计、归集、整理、拼接成链,票据合同协议证明等证据与会计处理、业务实质、税

务要求的高度吻合对于提升纳税遵从,避免涉税风险,规划节税收益显然具有不可或缺的功效。

常见的证据链管理场景有哪些?为什么发票开具需要商品编码和单位编码?

为什么当下特别强调业财融合,管理会计?因为业务是源,同样的业务,不一样的合同条款,就会形成

不一样的税收结果,未雨绸缪,防患未然。

税收优惠留存备查或备案资料如何收集、如何整理?

从审批到备案再到备查的资产损失税前扣除改革,如何处理?如何填报?内控如何制定?关联方损失扣

除如何规避风险?

培训收益:

【知己知彼】了解金税四期数字征管下的税务监管动向

【案例荟萃】以案说法,凸显税务证据链的重要性

【百战不殆】了解税局取证规则,轻松应对税局取证

【风险把控】立足实操,多维度思考问题,完善企业证据链管理

课程对象

财务经理、财务主管 . 02 税务经理、税务主管 03 财务会计、税务会计

课程大纲:

一、 金税四期税务征管新模式对税务证据链管理的影响评析

1. 金税四期拓宽数据来源,全(数)电发票扩大电子化范围,互联网+税务建设使纳税人越发透明。纳税人如何面对税务机关的信息优势?

2. 管理员+固定管户模式转变到分类分级风险分析与应对模式,大中企业面对重点评估、稽查如何明哲保身平安过桥?

3. 业财融合痛点使证据链管理应运而生,搭建企业税务规划架构方是应对之道

4. 金税四期税务征管新模式

5. 金税四期建设与发票电子化改革对税务证据产生深远影响

二、 常见费用如何进行证据固定

1. 津贴未必交个税,只因出差算公费

2. 包个宾馆开个会,哪些支出算会费

3. 私车公用签合同?用半小时怎么签

4. 公司培训喝个酒,税前扣除有没有

5. 捐赠捐谁算靠谱,货捐钱捐取啥据

6. 业务招待和宣传,识别关键是流转

7. 自然人代开发票,识别性质很重要

8. 政府机关打交道,哪些不需要发票

9. 买卡买了预付卡,税会处理需知道

10. 购方购货不付款,不开发票行不行

11. 装修合同很重要,支出性质靠它辨

12. 母公司大包大揽,分割单划清责任

三、 业务模式决定证据取舍

1. BT、BOT、PPP 等合同签订要点与证据规范

2. 电商平台不同营销模式合同签订要点与证据规范

3. 挂靠模式双方协议签订要点与证据规范

4. 政府送钱的税收定性与证据规范

5. 买卖农产品合同签订要点与发票索取要点

6. 业务真实的异常专票如何自证清白

7. 预付款与债权定性争议引发的证据之辩

8. 新三板公司合伙人股东股息红利免税的证据之辩

9. 转让认缴出资协议签订要点与证据规范

10. 扣点销售、商业返利、进场费、加盟费等签订要点与证据规范

11. 灵活用工、农民工、临时工、返聘人员、劳务派遣人员性质之辨及如何进行证据固定

12. 全(数)电发票实施后,会计与税务凭证保存新规则

13. 企业重组特殊性税务处理的留存备查资料及其提供

14. 符合条件的资产重组中转移货物、不动产与土地使用权的资料准备

15. 亏损弥补政策与税务资料准备

16. 税会差异纳税调整申报与税务资料准备

四、 税收优惠留存备查与备案资料举证

1. 小型微利企业优惠三要素计量与举证

2. 利用税收洼地享受税收优惠的陷阱与自辩举证

3. 总分机构增值税汇总纳税操作模式筹划

4. 总分机构主管税务机关争夺企税的应对规划

5. 开办期税务处理避免费用误成亏损多交税

6. 研发支出会计辅助账编制要点与证据规范

7. 统借统还票据处理要点与增企税内涵

8. 没有发票的费用扣除跨年取得发票后追补扣除操作要点

9. 加速折旧优惠政策体系与享受优惠留存备查资料

10. 高新技术企业优惠新政策与享受优惠的留存备查资料

11. 研发费用加计扣除优惠新政与留存备查资料

12. 个人所得税优惠与享受优惠的备案资料准备与提供

五、 资产损失备查资料的举证

1. 商业信用损失与债权损失差异及证据举证

2. 关联方无息债权损失不让扣除的自辩与证据举证

3. 正常损失与非正常损失的增值税抵扣、企税扣除证据举证

4. 打包资产损失税前扣除证据举证

5. 以前年度资产损失税前扣除操作

6. 货币性资产与非货币性资产内涵辩析,卖货亏了真不是损失

7. 违约金、赔偿金定性与证据举证

8. 土地增值税清算的税前扣除凭证特殊规定

六、 税务评估、稽查、特别纳税调整的取证规则

1. 口供、书面证据、物证、勘验证据税务取证要点

2. 税务稽查证据特殊规则与应用

3. 什么情况下可以争取事后核定

4. 稽查税务取证与特别纳税调整纳税人举证异同

5. 纳税人举证权利之陈述申辩、听证、复议、诉讼操作要点

七、 所得税汇算清缴与税前扣除凭证管理

1. 企业所得税汇算清缴新政与备查资料准备

2. 个人所得税汇算清缴新政与备案资料准备

3. 企业所得税税前扣除凭证规则理解与运用

4. 所得税后续管理应对与资料提供策略

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