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内部审计实战技巧

【课程编号】:MKT037554

【课程名称】:

内部审计实战技巧

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2018年03月22日 到 2018年03月23日5900元/人

2017年11月20日 到 2017年11月21日5900元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供内部审计实战技巧相关内训

【其它城市安排】:广州 北京

【课程关键字】:上海内部审计培训

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课程介绍

内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。

内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者,能够为企业创造价值,受到越来越多的重视。现在企业成立内部审计部门的也越来越多。

如何系统有效的开展企业内部审计工作?内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展?

我们秉承多年的内部审计经验,多个行业的从业经历,提出企业内部审计的课程,帮助学员迅速的掌握内部审计的理论、方法和相应工具,并通过实际练习和案例,对内审的通用、专用方法都能掌握,从而提高学员的内审水平,为更好的开展内审工作,提升内审价值助力。

课程收益

帮助学员了解内部审计部门的定位和目标

帮助学员了解内审人员能力模型和职业发展通路

帮助学员掌握内部审计标准化流程和注意事项

帮助学员掌握内部审计内部和外部管理的方法和工具

课程对象

企业内部审计、内部控制部门负责人

拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人

内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工

课程大纲

第一模块:对现代企业的内审职能进行精准定位

探讨内部审计的现状与发展趋势

把握内部审计在现代企业中的角色与职能

企业内部活动的监督者

防错纠错的检察员

监控企业运转和资源使用的效率和效果

内审的目标是IIA目标与领导要求的结合

IIA要求企业内审能够增加企业价值、改善组织运营

领导要求内审能创造高绩效、找出重要问题并推动改善、抓舞弊典型杀一儆百……

内部审计的12项核心原则

思考与讨论:在外企、民企、国企各类企业中,内审的职责是如何定位的?

第二模块:内审的一般性流程重点精讲

1.如何做方案

-制定内审方案的步骤、方法及要点

-实战演练:内审方案制定实例练习

2.如何观察

-观察要点

-案例分析:某公司内审部通过观察发现问题

3.如何分析

-案例分析:审核分析法实例练习及讨论

4.如何盘点

-实物盘点经验分享

◇案例分析:如何盘点存货

-现金盘点的要点有哪些

5.如何写报告

-写报告的八大要点

-案例分析:分析并评价某公司内审部撰写的内审报告

6.后续审计

-如何进行沟通

-后续审计的方式与方法

7.问题改善

-思考与讨论:为什么有些问题一直得不到改善

-案例分析:分析某公司的问题改善策略

第三模块:九大业务循环中的内审实务

一、财务报表中的内审实战技巧

1.存货的审计要点

案例分析:某公司存货串通舞弊案例

2.固定资产的审计要点

案例分析:某公司固定资产审计案例

3.费用的审计要点

案例分析:某公司费用审计案例

4.其他事项的审计要点

二、人力资源中的内审实战技巧

1.招聘的审计要点

案例分析:某公司招聘舞弊案例

2.培训的审计要点

3.任免的审计要点

4.离职与调动的审计要点

5.薪酬与激励的审计要点

6.员工胜任能力的审计要点

7.人才梯队建设的审计要点

8.其他事项的审计要点

三、研发过程中的内审实战技巧

1.产品开发的审计要点

2.项目管理的审计要点

案例分析:某公司研发管理案例

3.实验室与设备管理的审计要点

案例分析:某公司研发设备案例

4.法律法规管理的审计要点

5.其他事项的审计要点

四、采购业务循环中的内审实战技巧

1.定价管理的审计要点

案例分析:定价审计案例

2.合同管理的审计要点

案例分析:合同审计案例

3.供应商管理的审计要点

案例分析:供应商管理审计案例

4.验收管理的审计要点

案例分析:验收串通舞弊案例

5.折价及对账管理的审计要点

6.其他事项的审计要点

五、生产过程中的内审实战技巧

1.生产计划的审计要点

2.厂房及设备工艺管理的审计要点

3.人员管理的审计要点

案例分析:车间人员管理案例

4.材料管理的审计要点

5.能源管理的审计要点

6.安全与环境管理的审计要点

7.维修及保养管理的审计要点

案例分析:车间维修保养案例

8.质量的审计要点

9.其他事项的审计要点

六、物流与仓储中的内审实战技巧

1.物流费用的审计要点

案例分析:物流费用审计案例

2.物流里程的审计要点

案例分析:物流里程审计案例

3.仓储的审计要点

案例分析:仓储审计案例

4.供应商及合同的审计要点

5.其他事项的审计要点

七、营销环节中的内审实战技巧

1.产品开发的审计要点

2.市场调研的审计要点

案例分析:市场调研审计案例

3.宣传与广告的审计要点

案例分析:广告审计案例

4.定价与折扣的审计要点

5.销售管理的审计要点

6.绩效与监控的审计要点

7.经销商管理的审计要点

8.订单处理的审计要点

9.保修及售后的审计要点

10.其他事项的审计要点

八、信息系统中的内审实战技巧

1.信息系统审计如何起步

2.信息系统的审计要点

案例分析:某企业信息系统审计案例

九、投融资环节中的内审实战技巧

1.融资的审计要点

2.投资决策的审计要点

案例分析:投资决策审计案例

3.投资项目设计的审计要点

4.投资项目资金来源的审计要点

5.投资项目招投标的审计要点

案例分析:项目招投标审计案例

6.投资项目合同的审计要点

7.投资项目建设的审计要点

8.投资造价的审计要点

9.投资工程决算与验收的审计要点

10.其他事项的审计要点

邱老师

国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。曾在香港汇达家具集团、广东威尔医学科技股份集团、伊利集团、九牧集团等多家知名企业担任重要职位。

邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作,并有在四家国内大型上市集团公司工作的经验,是国内极少数主讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师。长期从事审计监察管理,在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验,有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念,具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。并且从事内控与风险管理,参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作,将风险管理嵌入到内控体系当中,对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验,对内控和风险管理最新理论有深入研究。

曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作;2014-2015年在福建九牧集团,做内控体系和风险管理咨询管理和项目辅导,包括企业内控管理,风险管理,内控框架和指引落地工作,内控和风险管理体系建设,内控和风控自评等;目前在珠海一家建设集团做审计与内控咨询项目。

钻研审计内控风险管理21年,历经多行业多组织运营模式,善于将精深的理论与丰富实践经验相结合,并以通俗易懂语言进行教学。在讲课中列举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。另外,善于启发学员进行思考,如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作,并给予对应指导。

邱老师秉承审计人严谨风格,培训前、中、后闭环控制,不断总结提升讲课和服务水平。授课思路清晰,风格鲜明,深受广大企业的赞誉。

【曾经接受过邱老师培训咨询过的部分公司】

东风本田、中兴通讯、长江三峡集团、旺旺食品、浙江海亮集团、伊利集团、黑龙江中国移动、广东中国移动、山东中国电信、中国电信、徐州国华电力集团、郑州宇通客车、海马轿车集团、中建三局集团、中国远大集团、中国航空科技集团、航天科工深圳(集团)有限公司、海航航空集团、宝钢集团、广钢集团、九牧厨卫股份集团、呼和浩特抽水蓄能发电集团、协鑫(集团)控股有限公司、德华集团控股股份、海南快克药业集团、骆驼蓄电池集团(襄阳)股份、深圳市海普瑞药业股份集团、东瑞制药集团、苏州天马医药集团、天津市瑞朗科技有限公司、深圳建设集团、深圳市共进电子股份集团、爱米士电子(深圳)有限公司、广华控股集团、广东泛任达机电有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷集团、爱信精机集团、欣旺达电子股份集团、方太厨具集团、珠海纳思达集团等。

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