新规下个税筹划及社保实务操作风险防范与合规管理暨筹划

新规下个税筹划及社保实务操作风险防范与合规管理暨筹划

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课程介绍

近期国家深入改革个人所得税与社保正式方式：从提高起征点、增加专项费用扣除，到系统提高减除费用、完善税制要素、转变税制模式、优化所得税率、调整征管方式、完善配套条件。

“税务闭环&社保闭环&银行闭环&信息闭环”的四环信息系统整合与共享，建设全国统一的个人所得税征收管理信息系统

金税三期个人客户端、税务征缴社保，逐步实现税务机关与第三方的信息联网（收入和信息财产管理系统），建立严密的税源监控机制（银行入税）。

一人一税号，避税难度猛增！政务信息系统整合共享，企业若出现“有工资没社保、有工资少社保、高工资低个税、

高工资双基数”的问题，如何导入合理化操作？

如何认识到新政对企业的影响？

如何在法律框架内，如何把握政策变化、识别财税风险？

如何有效进行财税风险防范，实现企业经营费用优化？

如何处理实务？如何进行税务筹划?如何规避新个税法的风险?

课程对象

企业财务总监、税务总监及企业相关财务人员

人力资源经理、薪酬经理

企业高管、及其他高管人员

课程大纲

第一节 新个税法税改五大亮点中的“污点”清理

一、修正案解决了“人”的问题

二、实行综合征税与案例解析

三、调整税率结构与案例解析

四、提高综合所得基本减除费用标准

五、设立专项附加扣除与案例解析

六、修正案改为按年申报与案例解析

第二节 “杀机重重”的金税三期信息系统与稽查应对措施

一、金税三期系统的全方位监控工程应用架构

二、针对个人收入和财产信息系统的“监控”方案

三、税改下的近期税务稽查方向与重点解析

四、请“三思而后行”的六种避税方式风险与应对

五、增值税税负率预警指标与偏低稽查风险的防范

六、企业所得税税负率预警指标与偏低稽查风险的防范

第三节 税局针对个人收入和财产信息系统建设充满“杀机”与应对

一、一人一税号，避税难度猛增

二、强大的金税三期大系统

三、现金交易会发生巨大变化

四、现金发放工资还合理吗

五、几种不规范的工资申报情形

六、会计想在工资上做手脚风险很大

第四节 社保入税“致命成本十大解药配方”与案例解析

一、“解药”之“配方”：按照法律“完全合规”法与案例解析

二、“解药”之“配方”：“不理会&维持原状”法与案例解析

三、“解药”之“配方”：“正面的&较积极的”策略法与案例解析

四、“解药”之“配方”：“劳动关系变更”法与案例解析

五、“解药”之“配方”：企业建立“新型”劳务关系法与案例解析

六、“解药”之“配方”：“增加劳务报酬”法与案例解析

七、“解药”之“配方”：“考虑非全日制/劳务众包”法与案例解析

八、“解药”之“配方”：“做外包做灵活用工”法与案例解析

九、“解药”之“配方”：“新农合&其他保障对抗”法与案例解析

十、“解药”之“配方”：“个人税筹划降低基数”法与案例解析

第五节 新政后工资与年终奖的发放“六大比例”筹划法

一、30%工资与70%年终奖的“比例筹划”法

二、40%工资与60%年终奖的“比例筹划”法

三、50%工资与50%年终奖的“比例筹划”法

四、60%工资与40%年终奖的“比例筹划”法

五、70%工资与30%年终奖的“比例筹划”法

六、如何规避多发1元钱年终奖多缴个税8.8万元

第六节 高管及个人所得税“避税”方式与案例解析

一、“范冰冰”式等避税方式与案例解析

二、“交叉式”等避税方式与案例解析

三、外籍人士的居民与非居民纳税人身份的转换等

四、百万及千万年薪的个税筹划技巧

五、差旅费补贴等避税方式与案例解析

六、提高三险一金的额度等避税方式与案例解析

七、发票冲抵避税方式风险与操作细节案例解析

八、收入高&分批次避税等方式与案例解析

九、提高福利降工资避税等方式与案例解析

十、子女赡养&子女支出&规避“单身税”等筹划法

第七节 企业主及企业所得十大税筹划技巧及案例解析

一、企业股份制改造过程中的企业主个税问题

二、企业不同持股方式对税务影响

三、如何充分利用注册地的税务优惠方法及案例解析

四、设立个人独资企业还是有限责任公司呢？

五、成立子公司还是成立分公司呢？

六、企业身份选择的纳税筹划

七、如何通过企业间的内部转移定价进行纳税筹划

八、企业的广告费、业务招待费的扣除筹划

九、充分运用企业的优惠税率及研发费用加计扣除政策

十、充分运用小型微利企业的所得税收优惠

徐老师

资本、投资、财务及税务“四栖”实战专家

25年财务高管经验，历任大型央企、房地产集团公司，世界500强及制造业上市公司财务总监

中国国际税务咨询公司（国税总局下属）财税专家，目前正任职于地方税务局，

近20家上市公司（含新三板）的财商辅导案例

工作经历：

千亿级大型央企、中国前三甲房地产企业、世界500强中上市公司，的财务管理、预算管理、资本运作、

投资融资以及发展战略等经验

五家公司上市前筹备、上市过程及上市后（含挂牌新三板）管理的经验。

擅长企业的财务管理、非财务管理、成本控制、预算管理、税务筹划，国内外上市与挂牌新三板辅导、投资融资、资本运作等方面，并具有丰富的实战经验，是为数极少的实战咨询及落地专家。

授课风格：

充满激情幽默风趣案例丰富实战演练通俗易懂

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