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2024年企业所得税汇算清缴及新政策解读实务操作
【课程编号】：MKT057120
2024年企业所得税汇算清缴及新政策解读实务操作
【课件下载】：点击下载课程纲要Word版
【所属类别】：税务会计培训
【时间安排】：2025年02月27日 到 2025年02月28日2380元/人
2024年12月05日 到 2024年12月06日2380元/人
【授课城市】：成都
【课程说明】：如有需求,我们可以提供2024年企业所得税汇算清缴及新政策解读实务操作相关内训
【课程关键字】：成都汇算清缴培训
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【课程背景】
随着“金税四期”的深入以及 “合规内控”从央企到地方国企的扩围，深化税收征管体制改革不断落实，税收优惠政策不断出台，今年的汇算清缴与往年相比，又有了更多的变化与不同。身处变局之中，财务人员如何理解变化、在变化中求胜、在征管中避险，顺利完成汇算清缴并主动规避税务稽查的相关风险，这就需要广大纳税人尽早重视和调整全年的业务走向，尽快查找和规避风险，获取更多的税收利益。按照税务风险“账前消化”的原理，在汇算清缴前就考虑如何用足税收政策和消除税务风险，力争避免以后年度税务稽查时补缴企业所得税，保证企业健康安全的生产经营环境。
【培训对象】
1.企业 CFO、财务总监、财务经理、税务经理、财税人员、主管会计等涉税管理部门相关人员；
2.会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士；
【课程大纲】
课程模块一、宏观经济政策的分析与解读
★税收改革内容的预测
★对近段时间出现的相关经济政策的分析与解读
★对老百姓目前关心的股市和楼市及其他投资的分析与解读
课程模块二、2024年已出台了哪些税收政策归类汇总
★课件中详细内容及讲解。。。。。
课程模块三、制造业税收优惠政策
★课件中详细内容及讲解。。。。。
课程模块四、企业年纳关账的涉税业务梳理（48个点）
★课件中详细内容及讲解。。。。。
课程模块五、年终关账涉税事项调整与补救
★企业所得税汇算清缴的10个热点问题
★企业所得税收入部分的风险及自查内容
★企业所得税优惠政策使用不当，该作纳税调整而未作调整的风险
★研究费用超出加计扣除范围的预警及风险分析
★汇算清缴的37张报表，如何简洁的填报
★汇算清缴过程中的26个填报注意点
课程模块六、企业所得税的风险识别与应对
一、各行业应税收入确认原则及涉税风险分析与应对策略
★商业折扣、现金折扣、销售折让和销售退回业务
★授予客户奖励积分
★买一赠一业务
★分期收款收入
★工期超过12个月的建造合同
★视同销售业务及其与增值税视同销售的区别
汇聚好老师、传播真知识
★政府补助收入
★企业所得税与增值税收入确认的差异
★试运行收入应税处理
★确实无法偿付的应付款项应税处理
二、税前扣除项目的风险识别及补救措施
★税前扣除凭据的合规原则及补救措施
★跨期列支成本费扣除税法规定及风险分析
★工资薪金与职工福利费的风险识别及补救措施
★职工教育经费与劳务保护支出的风险识别及补救措施
★工会经费与党团建支出的风险识别及补救措施
★广告业务宣传费与赞助费的风险识别及补救措施
★支付给关联企业和自然人利息支出，投资未到位情形下的利息支出，风险识别及补救措施
★资产减值损失的风险识别及补救措施
★固定资产与无形资产所得税处理与风险分析
★研发支出加计扣除涉税风险排查及补救措施案例分析
★高新技术企业涉税业务税务关注点与风险点总结案例解析
现场咨询答疑:第一天课后解答学员咨询的问题，全部解答完为止
刘老师
——四川最知名、最了解四川企业税收状况的税务专家；国家发展改革委员会中小企业司（国家“银河培训”计划）客座教授，四川大学、西南财经大学等高级税务总监班特聘教授；担任多家银行、企业董事； ——常年在全国给各行业董事长、总经理、财务总监及MBA/EMBA班进行税收筹划授课；常年为川房地产、建安、IT、煤矿、通信、环保、金融、医药、机械、制造、食品、流通行业企业做税务咨询辅导；常年担任川内多家集团公司税务顾问； ——刘老师所讲授的课程均来自多年四川一线咨询实战辅导经历，接地气、重实效！对川财务人员具有较强的指导性和借鉴性。