大数据时代的经营分析

大数据时代的经营分析

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课程目标

1通过严密财务分析提高企业决策质量

2如何从"帐房先生"转变为"好军师"

3业财融合的默契建立与亲密合作

课程重点：

把握分析的深入浅出,有效突破财务分析瓶颈。

重新认识大数据时代下的财务分析体系。

深刻掌握财务分析报告的最高形态与管理者驾驶舱制作

课程大纲

第一模块：如何构建赢在未来的经营分析体系

一、大数据时代给会计行业带来的危机

1.大数据时代下，财务人员已然面临的五大危机（能力缺失）

2.大数据时代下，财务人员必须要做的四大转型（思维/技能）

3.大数据时代下，财务人员必须掌握的三大工具（模型/方法）

二、管理者科学决策三件宝实用演示

1.管理驾驶舱-企业经营分析报告的终极形态

2.自动化模型-牵一发动全局，管理者离不开它

3.部门体检表-让业务和财务由水火不容变成亲密伙伴

三、大数据库构建系统化工作方法

1.数据采集系统化

2.分析工具系统化

3.财务管控系统化

第二模块：如何设计驾驭全局的管理者驾驶舱

一、管理者驾驶舱概论

1.为什么说管理者驾驶舱是企业经营分析的终极形态

2.案例分享：经典的外企管理者驾驶舱

二、管理者驾驶舱的设计理念

1.仪表盘：关键财务/业务KPI预警表

2.导航仪：预算/计划执行路线图

3.刹车灯：财务/运营风险红绿灯指示系统

4.后视镜：企业内/外部历史数据比较分析图

5.方向盘/制动档/刹车/油门：动态模拟的可视化调节菜单

三、三级KPI指标的区别和联系

1.战略监控指标

2.财务分析指标

3.业务执行指标

四、量化分析是管理驾驶舱之魂

1.销售的量化分析

2.直接成本的量化分析

3.间接费用的量化分析

4.成本与成本动因：如何从定性分析走向定量分析

5.案例分享：工厂电量分析模型

五、管理者驾驶舱必备组件介绍

1.仪表盘

2.动态图

3.子弹图

4.复合图

5.交互式图

六、解决方案是管理架驶舱的本质体现

1.提不出解决方案的管理驾驶舱是纸上谈兵

2.财务分析的本质

3.财务分析的步骤

第三模块：如何建立引领决策的自动化财务模型

一、经典企业500强自动化预算模型的设计与应用

1.案例分享：经典的外企500强自动化预算模型

2.方法保障：标准化财务模板的设计理念

3.技术保障：常用数据统计与分析工具介绍

4.制度保障：如何防止财务与业务部门之间的信息脱节

5.案例分享：部门/项目财务状况体验表的设计与应用

二、本量利模型的设计与应用

1.为什么企业需要进行不确定情境条件下的分析

2.盈亏平衡点的分析

3.敏感性分析

4.情境分析

第四模块：总结：经营分析的本质与思维体系导图

一、经营分析的本质

1.案例分享：如何预测存货周转天数

2.如何撰写经营分析报告

二、财务管控体系与思维导图

1.如何建立财务管控体系

2.头脑风暴：如何建立自己公司的财务管控思维导图

吕老师

吕军老师历任摩托罗拉、福田康明斯、IBM控股工厂的资深财务分析师、高级财务主管、财务经理、财务总监等职。十五年的跨国公司工作经验，七年的财务咨询与企业培训授课经验。对应用系统和控制程序有深刻理解，精通SAP系统、应收账款管理、成本控制与结算、全面预算编制管理和财务分析体系建设等工作。早年曾兼任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）与摩托罗拉国际电子有限公司(Motorola)企业内部讲师，近几年受邀为各大上市公司、清华大学、浙江大学讲授财务课程，以实用的财务专业技术、丰富的财务管理经验让学员极为赞颂，尤其是在财务分析、成本管控、全面预算编制等方面有独到的见解与系统的培训体系。

吕老师《财务技术》学院高级讲师、《财务技术》俱乐部特邀主持人；《首席财务官》杂志社高级顾问，财务技术研究中心特聘专家、清华大学继续教育学院企业高级管理人员研修班特聘讲师、上海交通大学海外学院特聘教授。

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