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“金税四期”严管控下企业三大税种最佳筹划实践

【课程编号】:MKT010458

【课程名称】:

“金税四期”严管控下企业三大税种最佳筹划实践

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2022年08月17日 到 2022年08月17日3600元/人

2021年08月04日 到 2021年08月04日3600元/人

2020年11月23日 到 2020年11月23日3600元/人

【授课城市】:广州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供“金税四期”严管控下企业三大税种最佳筹划实践相关内训

【其它城市安排】:武汉 深圳

【课程关键字】:广州金税四期培训,广州税种筹划培训

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课程背景:

在当前“互联网+税务”的税收背景下,金税四期、大数据比对、防伪税控全面升级、实行税收分类编码等一系列严征管、重稽查措施,让企业随时面临税务危机。

金税四期的到来,以票管税正在向信息管税过渡的关键阶段,纳税人在关注发票税务风险的同时,更要关注对外报出的涉税信息的合法性以及相关涉税信息的逻辑关系的合理性;在关注合规纳税基础上少交税的同时,更要关注一旦被税务稽查后如何避免损失或者将税收损失降到最低;在关注控制税务风险的同时,更要关注如何通过纳税筹划节税降费;在关注涉税一般违法的危害的同时,更应关注涉税犯罪所可能带来的重大刑事风险。

本课程将从税务严征管的视角,结合信息管税的技术手段,深度解析纳税人可能面临的税务风险以及应对办法,结合现行税务法规以及税务监管手段,结合失败的筹划案例深入剖析纳税筹划技巧以及实操落地方案介绍。

课程收益:

全面解析,了解严征管、重稽查的税收背景;

举一反三,发现企业运营中的潜在涉税风险;

层层递进,掌握三大税种税筹的方法与技巧。

课程大纲:

8:30 签到

9:00 课程开始

模块一 金税四期严控下的税务管理新形势和稽查新动向

金税四期时代即将到来,您准备好了吗?

1. 事前审核向事中事后监管转变

2. 税种联动、多部门联合、大数据关联……

3. 以数治税管理体系

4. 建立风险指标和模型

模块二“金税四期”严征管下企业增值税筹划技巧

一、企业组织形式选择的筹划方法

1. 我国的企业组织形式分类及其优缺点

2. 法人制企业和非法人制企业选择的税收筹划

二、增值税纳税人身份、计税方式选择的纳税筹划

1. 一般纳税人税率(13%、9%、6%),小规模纳税人征收率(3%、5%),如何选择?税负平衡点?

2. 一般纳税人一般计税和简易计税的选择

三、合同签订、供应商选择的技巧

1. 混合销售和兼营转化技巧

2. 包税合同签订的技巧

3. 推迟纳税义务发生时间的合同签订技巧

4. 税率下调的情况下的合同签订技巧

5. 供应商选择小规模还是一般纳税人的涉税分析

6. 促销方式选择的纳税筹划

7. 合同签订小技巧

四、巧用税后优惠政策的税收筹划

1. 利用增值税即征即退政策的税收筹划

2. 利用增值税免征额税收优惠政策的税收筹划

3. 利用集团企业内资金池业务的税收筹划

4. 一般纳税人不要浪费进项税额

模块三 “金税四期”严征管下企业所得税筹划技巧

一、企业设立方式的筹划

1. 企业注册的组织形式的选择

2. 设立子公司和分公司的税收筹划

二、收入确认过程中涉税风险与应对

1. 未按照企业所得税纳税义务发生时间确认收入风险

【重点】企业收入指标预警应对与证据链管理

2. 关联企业之间资金拆借少计利息收入风险

【重点】关联企业之间融通资金的税务管理规划

三、用好各种成本费用税前扣除的税收筹划

1. 业务招待费税前扣除的筹划

2. 广宣费税前扣除的筹划(关联企业互相转移)

3. 利用好分割单进行税前扣除

4. 企业开办费的税收筹划

5. 利息支出的税前扣除的风险控制与筹划

6. 扶贫捐赠支出的税务风险控制与筹划

7. 会议费的证据链管理规划

四、股权转让方式税收筹划

1. 直接股权转让涉税分析

2. 先分配再股权转让涉税分析

3. 先转增资本再股权转让涉税分析

五、巧用税收优惠的纳税筹划

1. 公益捐赠政策的筹划思路

2. 企业所得税加计扣除税收优惠的筹划

3. 固定资产加速折旧的税收筹划

4. 当高新技术企业遇上小型微利企业的税收筹划

5. 合理应用弥补亏损政策降低税负

六、企业筹资环节的税收筹划

1. 筹资模式不同分配时的税负不同

2. 技术入股的税收筹划

模块四 “金税四期”严征管下个人所得税筹划技巧

一、新个人所得税法下的税收筹划思路

1. 汇算清缴的主体以及居民个人与非居民个人个人涉税分析

2. 案例解析如何利用综合所得豁免政策进行筹划

二、工资薪金与劳务报酬的差异辨析与转化

1. 工资薪金与劳务报酬的差异辨析与转化

2. 案例解析工资薪金与劳务报酬在汇算清缴阶段的税负差异分析

三、劳务报酬与经营所得的差异辨析与转化

1. 经营所得与劳务报酬的差异分析与转化

2. 劳务报酬分次发放税收筹划解析

3. 转移劳务报酬中的成本的税收筹划

4. 劳务报酬转化为经营所得的税收筹划

四、非全日制用工的个税与社保的筹划

1. 非全日制用工个税和社保的筹划

2. 非全日制用工合同签订的要点解析:

五、巧用税收优惠的纳税筹划

1. 充分利用全年一次性奖金个人所得税的税收筹划思路

2. 解除劳动关系取得的一次性补偿收入税收筹划的筹划方法

3. 充分利用特殊群体个人所得税优惠政策的税收筹划思路

4. 企业赠送礼品的筹划方法

5. 劳务报酬代扣代缴税负高,如何化解(劳务还原大法)

六、高管个税筹划新模式与年终风险排查

1. 金税四期来袭对个人所得税异常数据风险识别功能强大

2. 严查利用“税收洼地”逃避税款

3. 高管个税筹划新思路、新方法

4. 股东(老板)从账上拿走钱的几种方式,哪种合法、哪种税负低、哪种有风险?

16:30 讲解结束,互动问答

17:00 课程结束 

陈老师

陈老师,10多年财务培训与财务咨询服务经验。为5家大型国有企业、10家上市公司提供股份制改制与上市上市服务工作,累计完成了46份企业年度审计报告、近百份专项股权改制方案、完成数百份上市企业所得税汇算清缴报告。并且在全省国税系统组织的征管和稽查业务考试、竞赛中连续十年名列前茅,曾参与个税修订草案征求意见专家组讨论,具有非常丰富的税收理论基础和税收管理以及筹划实践经验。 陈老师深入浅出的授课风格,通俗易懂“纯干货、接地气”; 幽默诙谐,从不同视角为学员打通思维瓶颈; 亲切谦和,善于启发引导,给学员营造轻松愉悦的学习氛围。

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