数字化背景下的发票+凭证+合同及业务协同操作与合规计划

数字化背景下的发票+凭证+合同及业务协同操作与合规计划

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课程背景

税收征管开启智慧人工智能税务时代，于是纳税人也可以轻松完成“确认式申报”。新公司法、新增值税法陆续出台，纳税人处于人工智能税务精准监管、自动算税时代，增值税法也将于自2026年1月1日起施行，增值税是我国第一大税种，随着增值税法制定出台，我国现行18个税种中已有14个税种制定了法律，涵盖了绝大部分的税收收入，落实税收法定原则取得重大进展，同时消费税立法均也已提上了日程……这些形成了纳税新格局。

这一系列改革对企业有何影响？增值税立法有哪些亮点？依法治税背景下企业的合规性也提到了日程，对于企业中存在的增值税高频涉税风险点更应该重视。企业必须保证财税合理、合规、合法，要对企业在相对透明的财务环境中进行交易安排、财务梳理和纳税申报的提前梳理。从合同、发票、数据、资金等方面强化相关证据链管理，才能保证风险最小，税负最低。

本次课程指导财务人员把握防范税务风险预警手段，提高自身的应对能力，最大限度减少和控制税务风险预警推送给企业带来的税务风险，有效规避企业涉税风险。从合同控税、发票管税、资金往来、数据监测四个方向引导财务人员建立智能化税务管理的思路，并结合当前环境，帮助企业全面解析掌握合法降低税负、控制税务风险的具体策略和操作方法。用真实案例表明，依法、合规纳税可能是这个时代所有企业的最佳选择。但是，由于多方面的原因，特别是税收政策的繁杂性，纳税人要实现纳税管理与风险控制的合规绝非易事。因此，如何通过恰当的路径和方法判别并有效管控住企业的涉税风险，特别是避免发生不必要的税务稽查风险，实现企业的纳税管理合规，也就成了广大企业财税人员必须面对的现实问题。

以最新的税收法律、法规和政策为依据，通过一系列典型案例的分析和解读，系统探索企业涉税风险的判别技巧，全面梳理税务稽查风险应对的一律规律，全面提升企业涉税风险管控能力，并促进企业纳税管理及风险管控合规。我们将通过实际业务进行深度解析，说明税务合规体系重塑的重要性，同时帮助企业关注税务高风险问题进行破局自救。让企业掌握在新环境下确保税务合规、有效规避风险的策略与技巧，为可持续发展筑起坚固的税务合规防线。手把手交给企业如何最大限度地准确做好相关未来纳税事项的调整与规划，提前做好风险防控。

课程收益

1、 提前发现涉税风险并及时进行纠正与调整，提前做好税务稽查应对

2、 通过深度解析新政，为企业税务规划指引方向。结合最新税法，通过案例提供实用解决方案。

3、 了解最新的增值税立法发生的变化，包括纳税义务人与征税范围、税率、应纳税额、税收优惠及征收管理等关键要素的详细分析

4、 通过系统详细的讲解，本课程将复杂的税法条文转化为企业税务优化的实战策略，帮助企业在增值税法实施后迅速适应新规则，优化税务管理，降低税务风险，提前做好经营调整

针对人群

企业的股东（投资人）、执行总监、财务总监、税收总监，财务主管、税 收主管 ，财务部长、税收部长，税收经理、财务经理，企业财务部门全体人员

课程大纲

模块一、 企业的数字化转型与人工智能背景下，财务如何转型

（一）如何利用合同节税，规避风险

1、税务系统关于印花税风险提示

2、合同签订好，印花税也可以少缴

3、不签合同就可以不交印花税？

4、未签合同的业务开具的发票是否视同合同缴纳印花税？

5、订单、要货单需要交印花税吗？ 企业之间的订单要货单需要交印花税吗？

（二）实务问题解析

1、公司签订的合同中既包括货物运输合同又包括仓储业务，应如何计算印花税

2、监理合同、造价咨询合同、经纪代理合同、审计合同、工程质量检测合同要交印花税吗？

3、车辆保险单、车辆维修合同是否需要缴纳印花税？购买软件等无形资产是否需要缴纳印花税？

4、建筑安装企业在异地开展经营活动，应在哪里缴纳印花税？

5、如果企业收取价外费用，价外费用如何交税如何开发票

6、价外费用适用什么税率？如何账务处理？怎么开票交税？

7、兼营和混合销售如何准确区分？增值税立法如何规避风险？

（三）特殊业务处理

1、视同销售行为合同、税务、发票涉税风险与实务运用

2、商业折扣、现金折扣和销售折让的增值税问题

3、平销返利的涉税问题解析

4、销售折扣、销售折让、销售退回、平销返利业务票据风险管理

5、无偿赠送礼品为什么视同销售?

6、银行、超市如何筹划，达到不缴纳个税的目的?

7、营销活动中的进店有礼税务处理

8、节日送礼或者随街派送的，这样怎么算偶然所得税？

模块二、扣税凭证在日常业务中出现的各类风险归纳

（一）差旅费津贴与补贴的区别，是否缴纳个税

（二）福利性补贴的企业所得税和个人所得税

模块三、企业所得税税前扣除项目确认、自查、筹划

（一）企业所得税税前扣除证据链的留存

（二）资产类项目稽查风险与应对

（三）关联交易涉税风险-集团公司互相拆借资金实务问题解析

模块四、 财政性资金及研发加计扣除的税收政策与财务核算

（一）财政性资金增值税、所得税的相关账务处理

（二）研发费用涉税风险及加计扣除注意事项

模块五、业财税法下的用工模式重构--个税的规划

1、不征税收入的选择技巧

（一）个税实务问题运用与规划

（二）企业员工社保问题解析

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑

桑老师

桑老师是税务会计师、总会计师，曾任财政部下属公司财务总监，在税务领域有着20多年的财务实战工作经验，是国内著名资深实战型财税培训讲师、资深财务管理专家、纳税筹划专家。曾先后在全国进行税务专题培训数百场，涉及工业、电力、科技、消费品、教育、新能源、传媒、石油化工等多领域多行业，课程案例全部来自实际工作，擅长将枯燥专业的税法及教学模型生动地展现出来，化繁为简，学员通过学习能马上运用到企业实际的税务筹划中。

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